目　  　录

第一部分　　随县炎帝学校概况

（一）部门主要职责

（二）部门基本情况

第二部分　　随县炎帝学校2022年部门预算情况说明

（一）2022年部门预算收支情况说明

（二）2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分　随县炎帝学校2022年部门预算表

一、　部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

四、名词解释

第一部分　随县炎帝学校概况

一、部门主要职责

随县炎帝学校负责随县县城辖区内中学、小学、幼儿园的德育、教学、教研、后勤等管理事务。（一）研究拟定全校教育发展战略和教育工作的规定、办法，监督和检查所属学校对党和国家的教育方针、政策、法规的贯彻执行。要依法办学，不断提高管理水平和教育质量。不断改善办学水平和提高教育质量，促进全校中、小学教育均衡发展。（二）管理和指导全校教育教学研究工作；规划、指导教育现代化和教育信息化工作；发挥中、小学教研中心作用。在随县炎帝学校统一领导下，组织全县中、小学教师开展教育教学研究、教学观摩、教学竞赛、课题实验、经验交流、教学基本功训练、专题研讨等教研活动。　（三）发挥中小学教师进修培训作用。学校负责制定并实中、小学教师继续计划，并有针对性的组织教师参加培训进修，更新教育观念，提高教师职业道德水平和教育教学能力。（四）管理中、小学学籍。建立县域内适龄儿童、少年档案，掌握全镇每学年适龄儿童、适龄少年人数，严格控制学生辍学。已入学学生建立学籍档案，并报教育行政部门备案。（五）负责炎帝学校中、小学教师的教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报帐。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测全校教育经费的筹措和使用情况。（六）协助县政府组织发动学生入学，负责和协助学校做好社会治安综合治理及安全保卫工作。（七）协助教育行政部门做好教师编制核定、资格认定、职务评聘、调配和交流、培训和考核等工作。（八）协助县政府和教育行政部门做好调整校点布局和改造中小学危房的有关工作。（九）在教育行政部门指导下，负责组织中小学毕业考试、教育教学质量检测评估工作。（十）自觉接受县教育局、县党委、政府及党总支的监督与指导，积极承办镇政府及上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，含初中部、小学部。预算编制185人，现实有在编财政预算人员113人。

第二部分　随县炎帝学校2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年，随县炎帝学校收支总预算为1763.20万元，其中：一般公共预算拨款1383.20万元，财政专户管理资金380万元。比2021年收支总预算1790.08万元减少26.88万元，主要原因是在编人员减少，减少原因为调离本单位，2021年预算在编人员117人，2022年预算人员113人。

（二）支出预算情况说明

2022年随县炎帝学校支出预算总额1763.20万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）1383.20万元，比上年减少55.28万元，同比减少3.84％，其减少原因为人员调出。财政专户管理资金380.00万元。较上年预算支出总额万元增加了351.60万元，比上年增加28.4万元，同比增加8.07％，增加原因为保教费增加。　      　

2022年随县炎帝学校一般公共预算支出总额1383.20万元，支出按经济分类分为：工资福利支出1056.99万元，较上年减少164.78万元，同比减少13.49％，减少原因：2022年人员经费预算没有奖励性工资；商品和服务支出233.93万元，比上年增加17.22万元，较上年增加了7.95％，增加原因为学生人数增加；项目支出92.28万元，同比增100％，增加原因为预算增加了学校项目支出。

财政专户管理资金380.00万元。较上年预算支出总额万元增加了351.60万元，比上年增加28.4万元，同比增加8.07％，增加原因为保教费增加。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2022年随县炎帝学校财政拨款预算支出总额1383.20万元，支出按经济分类分为：工资福利支出1056.99万元，较上年减少164.78万元，同比减少13.49％，减少原因：2022年人员经费预算没有奖励性工资；商品和服务支出233.93万元，比上年增加17.22万元，较上年增加了7.95％，增加原因为学生人数增加。项目支出92.28万元，同比增100％，增加原因为预算增加了学校项目支出。

（四）政府性基金情况

2022年随县炎帝学校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年随县炎帝学校没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年随县炎帝学校一般公共预算基本支出中公用经费支出总额233.93万元，其中办公费19万元，印刷费8万元，水费15万元，电费40万元，邮电费2万元，物业管理费18万元，差旅费3万元，维修（护）费44.43万元，会议费3.5万元，培训费12万元，公务接待费4万元，劳务费10万元，委托业务费30万元，工会经费25万元。

（七）政府采购安排情况说明　

为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：

1、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。

2、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购组织形式是，实行教育局的集中采购和学校自行的分散采购二种。

3、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括公务用纸、印刷等。

4、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托教仪站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。

5、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。

6、由装备部具体负责政府采购工作，财务部负责监督检查。

2022年我单位无货物类政府采购预算，无工程类政府采购预算，无服务类政府采购预算。

（八）政府性基金情况

2022年无政府性基金情况。

（九）国有资产占用情况说明

2022年，我校固定资产总额12871.96万元，其中：房屋及构筑物11476.32万元，通用设备860.13万元，专用设备181.28万元，桌椅等装具354.23万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年炎帝学校“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排4万元。

1. 公务用车运行费0万元，因为学校无公务用车。

2. 公务接待费4万元，比2021年增加0元。

3、公务用车购置费，2022年0元，因为学校无公务用车。。

4、因公出国（境）费，2022年无增减变化。

第三部分　　随县财政局2022年部门预算表 

  　第四部分　　名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。