目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门预算情况说明

 一、部门预算收支情况说明

 二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

柳林镇财政所主要工作是：

（一）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章，拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策；

（二）编制乡镇财政年度预算，并组织执行，搞好部门决算编报工作；

（三）加强惠农政策宣传，及时发放惠农补贴资金；

（四）加强对各类专项资金的监管，提高财政资金的使用效率；

（五）负责本乡镇行政事业单位的国有资产的监督管理工作；

（六）加强农村“三资”监管；

（七）完成乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他工作。  

二、部门基本情况

（一）随县柳林镇财政所属于随县财政局垂直管理单位，单位性质为事业单位，单位运行经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

（二）人员构成 

柳林镇财政所编制人员为7人，实有在职人数5人。

第二部分  部门预算情况说明

 一、部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况

2022年柳林财政所收入预算总额64.45万元，其中：财政拨款收入64.45万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排73.7万元减少9.25万元，减幅13%，主要原因：2022年较2021年人员减少，人员经费相应减少。

（二）支出预算情况

2022年柳林财政所支出预算总额64.45万元，其中：工资福利性支出56.45万元，商品与服务支出8万元，项目支出0万元。较上年支出预算安排73.7万元减少9.25万元，减幅13％，主要原因：2022年较2021年人员减少，人员支出减少。

2022年柳林财政所支出预算总额64.45万元，支出按功能分类分为：基本支出64.45万元，项目支出0万元。较上年支出预算安排73.7万元减少9.25万元，减幅13％，主要原因：2022年较2021年人员减少，人员支出减少。

（三）财政拨款支出情况

2022年柳林财政所财政拨款支出预算总额64.45万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出56.45万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出8万元，其他资本性支出0万元。较上年财政拨款支出预算总额73.7万元减少9.25万元，减幅13%，主要原因：2022年较2021年人员减少，人员支出减少。

（四）政府性基金情况

 2022年柳林财政所没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2022年柳林财政所没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年柳林财政所日常公用经费预算总额64.45万元，其中：基本工资21.87万元，津贴补贴5.57万元，奖金1.82万元，绩效工资10.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费6.59万元，职工基本医疗保险缴费4.02万元，其他社会保险缴费1.66万元，住房公积金4.87万元。办公费1.2万元，印刷费0.8万元，水费0.7万元，电费0.9万元，邮电费0.4万元，差旅费1.2万元，公务接待费1.1万元，公务用车运行维护费1.7万元。

（七）政府采购情况

2022年柳林财政所没有安排政府采购预算资金。

（八）国有资产占用情况

2022年初柳林镇财政所固定资产净值149.92万元，与2021年年初相比减少5.51万元，同比降低3.54%，主要原因是按照新政府会计制度，对固定资产进行折旧，固定资产净值减少。无形资产净值11.5万元，与2021年年初相比减少0.06万元，同比降低0.48%。主要原因是按照新政府会计制度，对无形资产进行摊销，无形资产净值减少。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年柳林镇财政所“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排4.8万元，其中：公务接待费2.8万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费2万元，比上年4万元增加0.8万元，原因是柳林8.12灾后接待上级领导增多，接待费用增加。

1. 因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2. 公务接待费2.8万，比上年增加0.8万元，原因是柳林8.12灾后迎接上级领导慰问、检查增多，接待费用增加。

3. 公务用车运行维护费2万元，同上年持平，无增减变化。

4. 公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

本单位无政府采购预算，此表为空表

第四部分  2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

    部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

1、本单位整体绩效目标：规范理财用财手段，依法理财，提高财政资金使用率。年度目标：目标1是保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；目标2是加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；目标3是改建便民服务大厅，改善便民服务环境。

2、长期目标具体目标：

产出指标：数量指标预决算公开和国库支付系统使用率，指标值为100%，指标设立依据是本单位为全额财政拨款，为加强资金监管，提高资金使用率，必须进行预决算公开，正确使用国库支付系统。

效益指标：社会效益指标财政资金利用率、经济效益指标三公经费增长率、社会效益指标单位会计核算正确率。指标设立依据是本单位代管零户统管账务，“三资”账务，严格无预算不支出，无资金不支出，确保资金管好用好。

1. 年度目标具体指标：

年度指标1：产出指标：举办技能培训次数预期当年实现4次、举办技能活动次数预期当年实现3次，指标设立依据是开展村级报账员技能培训，提高村级报账员业务知识水平，更好的管理村级账务。本单位每年定期到村中做文明志愿活动，打扫村落环境等。

效益指标：社会效益指标：技能培训参加职工覆盖面预期当年实现100%、参加职工满意度预期当年实现100%。指标设立依据为确保培训广度覆盖了柳林镇每个村（居委会），培训方式通俗易懂，培训内容实用性、操作性强，参与职工切实提高了专业水平。

年度指标2：产出指标惠农宣传预期当年实现宣传6000册，质量指标宣传覆盖面预期当年实现100%，时效指标宣传完成时间为全年。指标设立依据为加强农村资产资源管理、惠农补贴政策宣传，使惠农补贴政策落实到位。

效益指标：经济效益指标：惠农补贴发放率预期当年实现100%；可持续影响指标惠农补贴宣传力度预期当年实现98%以上。指标设立依据为加强农村资产资源管理、惠农补贴政策宣传，提高群众对惠农政策的思想认识。

满意度指标：服务对象满意度指标群众满意度指标预期当年实现98%以上。指标设立依据为加强农村资产资源管理、惠农补贴政策宣传，使惠农补贴能真正惠及所需要的人。

二、项目绩效目标编制情况说明

 2022年柳林财政所无重点项目，未编制项目绩效目标。

第五部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、事业运行：反映事业单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。