目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县三里岗镇财政所2022年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明

    二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县三里岗镇财政所2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随县三里岗镇财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

    预算管理、组织协调收入、涉农补贴资金发放、财政性资金监督管理、乡镇单位财务管理、国有资产和乡镇债权债务管理、财经政策执行、财政与编制政务公开管理、村级财务会计委托代理、农村经济经营管理、农民负担监管等。

二、部门基本情况

随县三里岗镇财政所事业编制人数11人，2022年实际在职人员8人，退休人员1人。

第二部分  随县三里岗镇财政所2022年部门预算情况说明

    一、部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况

    随县三里岗镇财政所2022年收入预算总额111.16万元，其中：一般公共预算财政拨款收入111.16万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排138.67万元减少27.51万元，同比降低19.84%，主要原因：一是按照2022年预算编报口径，预估填报五项奖工资；二是按照省、市、县统一部署，将2022年项目支出统一进行了预算。

（二）支出预算情况

    随县三里岗镇财政所2022年支出预算总额111.16万元。其中：工资福利支93.16万元，商品和服务支出18万元。出较上年支出预算安排138.67万元减少27.51万元，同比降低19.84%，主要原因：一是按照2022年预算编报口径，预估填报五项奖工资；二是按照省、市、县统一部署，将2022年项目支出统一进行了预算。

随县三里岗镇财政所2022年支出预算总额111.16万元，按功能分类分为：一般公共服务支出111.16万元，其他支出0万元。较上年支出预算安排138.67万元减少27.51万元，同比降低19.84%，主要原因：一是按照上级预算编报要求，主要原因：一是按照2022年预算编报口径，预估填报五项奖工资；二是按照省、市、县统一部署，将2022年项目支出统一进行了预算。

（三）财政拨款支出情况

随县三里岗镇财政所2022年财政拨款支出预算总额111.16万元，支出按功能分类分为：一般公共服务支出111.16万元，其他支出0万元。较上年财政拨款支出预算总额138.67万元减少27.51万元，同比降低19.84%，主要原因：一是按照2022年预算编报口径，预估填报五项奖工资；二是按照省、市、县统一部署，将2022年项目支出统一进行了预算。

（四）政府性基金情况

随县三里岗镇财政所2022年无政府性基金支出预算。

（五）国有资本经营预算情况

随县三里岗镇财政所2022年无国有资本经营支出预算。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

随县三里岗镇财政所2022年度日常公用经费支出预算总额18万元，主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、维修费、公务用车运行维护费、公务接待费、差旅费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。较上年日常公用经费支出预算总额增加了2万元，增幅12.5%，主要原因是：一是人员增加；二是严格落实过紧日子要求。

（七）政府采购情况

随县三里岗镇财政所2022年货物类政府采购预算5万元，比上年增加5万元增长100%，主要原因是上年未安排政府采购预算。服务类政府采购预算3万元，比上年增长3万元，主要原因是上年未安排政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

2022年初，随县三里岗镇财政所资产总额238.39万元。其中：流动资产175.54万元，固定资产原值225.74万元，累计折旧162.89万元，资产净值62.84万元与上年年初相比减少10.32万元，同比降低14.1%。主要原因是按照新政府会计制度，对固定资产进行折旧，固定资产净值减少。无形资产净值0万元。与上年年初持平。

    二、“三公”经费预算情况说明

    随县三里岗镇财政所2022年“三公”经费年初财政拨款预算安排6万元其中：公务接待费3万元，因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费3万元，公务用车购置费0万元。比上年增加2.3万元，同比增长62.16%，主要原因：一是车辆老化、油费上升运行费用增加，二是三里岗镇美丽乡村示范片的建设单位学习交流增多，接待费用增加。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费3万元，比上年增加0.8万元，同比增长36.36%。

3、公务用车运行维护费3万元，比上年增加1.5万元，同比增长100%。主要原因是车辆老化、油费上升运行费用增加。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分  随县三里岗镇财政所2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

2022年度本单位无政府性基金支出预算，此表为空表。

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分  随县三里岗镇财政所2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

    （一）整体绩效目标

    长期目标：加强乡镇财政监管力度，提升村干部财务管理能力，保证财政资金使用安全，加强法律、法规宣传，积极化解矛盾纠纷，严格执行相关政策，促进农民增收。

    年度目标：1、保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转；2、加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；3、改建便民服务大厅，改善便民服务环境。

   （二）长期目标

    长期目标1：提升村级财务人员能力，规范村级财务管理，具体指标设置为：

    产出指标：组织财务人员培训3次；财政政策知晓率≥95%；培训费用2万元，以上指标设立依据是历史标准。

    效益指标：财政资金规范使用；提升三里岗经济健康发展，以上指标设立依据是历史标准。

    长期目标2：加强惠农政策宣传，助推乡村振兴发展，具体指标设置为：

    产出指标：服务涵盖19个村；财政政策知晓率≥95%；全年宣传，以上指标设立依据是历史标准。

    效益指标：群众对财政政策的了解程度有效提高，以上指标设立依据是历史标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

   （三）年度目标

    年度目标1：保障财政所人员正常工资待遇，财政所工作正常运转，具体指标设置为：

    产出指标：财政所人员8人；年底绩效考核合格率100%；财政所工作全年正常运转；工资待遇发放率100%，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

    效益指标：工资待遇执行率100%；社会稳定有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

    年度目标2：加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性，具体指标设置为：

    产出指标：服务涵盖19个村；资金监管覆盖率100%；资金拨付及时率100%；工资待遇发放率100%，以上指标设立依据是历史标准、计划指标。

    效益指标：财政资金执行率100%；财政工作效率有效提高；财政工作长期持续，以上指标设立依据是历史标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是历史标准。

    年度目标3：改造便民服务大厅，改善便民服务环境，具体指标设置为：

    产出指标：改造便民服务大厅；改造达标率≥95%；按期改造完成；改造资金≤30万元，以上指标设立依据是计划标准。

    效益指标：改造工程资金执行到位率100%；服务群众质量有效提升；不会对生态环境造成破坏；职工工作环境有效提升，以上指标设立依据是计划标准。

    满意度指标：群众满意度≥95%，以上指标设立依据是计划标准。

二、项目绩效目标编制情况说明