目  录

第一部分   退役军人服务站概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况

2、预算支出情况

3、财政拨款支出情况

4、单位运行经费等事项的说明

5、政府采购安排情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分   退役军人服务站2023年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

第四部分   名词解释

第一部分  退役军人服务站概况

一、部门主要职责

负责辖区内退役军人面对面、个性化、一对一服务工作，做好关系转接、信访接待、就业创业、优抚帮扶、权益保障、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务性工作。

二、部门基本情况

随县三里岗镇退役军人服务站属于公益一类事业单位。核定事业编制4人，现有在编在岗4人。人员及公用经费纳入财政预算（全额拨款）。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

1、收入预算情况

2023年退役军人服务站收入预算总额40.83万元，其中：人员经费（补助）32.83万元，公用经费8万元。较上年收入预算安排的21.25万元增加19.58万元，增幅92％。主要原因：新增人员，另2022年新增的人员未纳入当年预算。

2、支出预算情况

2023年退役军人服务站支出预算总额40.83万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）40.83万元。较上年收入预算安排的21.25万元增加19.58万元，增幅92％。主要原因：新增人员，另2022年新增的人员未纳入当年预算。无项目支出。支出按经济分类分为：工资福利性支出32.83万元，商品和服务支出8万元。

3、财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算总额40.83万元，支出按功能分类分为：事业运行支出34.9万元，社会保障和就业支出38.81万元，卫生健康支出2.02万元，机关事业单位养老保险缴费支出3.92万元。支出按经济分类分为：工资福利性支出32.83万元，商品和服务支出8万元。

4、单位运行经费等事项的说明

2023年退役军人服务站公用经费支出总额8万元。其中：办公费0.5万元、水费0.1万元、电费0.1万元、差旅费0.2万元、维修费0.3万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.68万元、其他交通费1.0万元、其他商品和服务支出4.62万元。

5、政府采购安排情况说明

2023年暂未安排政府采购项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年退役军人服务站“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排8万元。

1、公务接待费0.5万元，与上年持平，无增减变化。

2、无公务用车运行维护费。

3、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分  2023年部门预算公开表 

1、部门预算收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

（具体表格见附件）

第四部分  名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共预算拨款收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。

3、一般公共服务支出：反映单位提供一般公共服务的支出。

4、行政运行：反映单位的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、职工基本医疗保险缴费支出：反映单位卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、维修费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。