目   录

第一部分  随县殡仪馆（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

三、人员编制情况

第二部分  随县殡仪馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收入情况说明

二、2023年部门预算支出情况说明

三、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

第三部分  随县殡仪馆2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表（本级）

二、2023年收入预算总表（本级）

三、2023年支出预算总表（本级）

四、2023年财政拨款收支预算总表（本级）

五、2023年一般公共预算支出表（本级）

六、2023年一般公共预算基本支出表（本级）

七、2023年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

九、2023年项目支出表

第一部分   随县殡仪馆（概况）

一、主要职责

主要职能：为全县死者提供殡葬服务、接运遗体、殡仪服务、遗体火化、骨灰安葬安放等服务。

二、部门基本情况

本单位隶属于民政局，公益二类，属差额拨款事业单位。

三、人员编制情况

随县殡仪馆现有编制11人，实际在编4人，退休人员2人。

第二部分  随县殡仪馆2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收入情况说明

2023年，随县殡仪馆预算总收入36.09万元，主要是人员工资福利收入32.07万元，商品服务支出收入4.02万元。拨款收入比上年增加了5.37万元，同比增加17.48%，主要是工资正常调整和部分奖励性工资纳入到本年预算。

二、2023年部门预算支出情况说明

2023年，随县殡仪馆支出预算36.09万元，主要是人员工资福利支出32.07万元，商品服务支出4.02万元。拨款支出比上年增加了5.37万元，同比增加17.48%，主要是工资正常调整和部分奖励性工资纳入到本年支出预算。

第三部分 随县殡仪馆2023年部门预算表（见附表）