目　　　录

第一部分　　随县图书馆概况  

一、部门主要职能

二、部门人员编制情况

第二部分　　随县图书馆2023年部门预算情况说明  

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县图书馆2023年部门预算表  

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

一、 随县图书馆概况

（一）主要职能

随县图书馆属于公益一类事业单位。主要职责是采编与储藏、保存与借阅图书资料，公共图书馆总分馆制建设、业务指导及监督管理，相关信息网络管理。

（二）人员编制情况

随县图书馆定编5人，现有在编人员5名。退休人员1人。

二、2023年部门预算说明

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

①、2023年收入预算情况

2023年我单位预计收入48.28万元。其中：一般公共预算收入48.28万元。较上年相比增加14.93万元，增加44.77%。增加的主要原因是：人员增加。

②、2023年支出预算情况

2023年我单位预计支出48.28万元，2022年我单位预计支出33.35万元。较上年相比增加14.93万元，增加44.77%。增加的主要原因是：人员增加。其中：文化旅游体育与传媒支出36.17万元，与上年25.06万元相比，增加11.11万元，增加44.33%。增加的主要原因是：人员增加；社会保障和就业5.45万元，与上年4.03万元相比，增加1.42万元，增加35.24%，主要原因是：人员增加；卫生健康2.34万元，与上年1.65万元相比，增加0.69万元，增加41.82%，主要原因是：人员增加；住房保障支出4.32万元、与上年2.61万元相比，增加1.71万元，增加65.52%，主要原因是：人员增加。

（二）“三公”经费预算安排情况

2023年度暂无“三公”经费预算开支。

（三）政府性基金

2023年度本单位无政府性基金预算收支。

三、2023年部门预算公开表（见附表）

2023年随县图书馆预算公开表.xls