目 录
第一部分部门概况
一、基本情况
二、工作职能
三、部门所属预算单位构成
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、机关运行经费安排情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
第三部分 2023年部门预算表
第一部分 部门概况
一、基本情况
随县均川镇中心学校是隶属于随县教育局的事业单位。编制共231人,实有教职工212人。
二、工作职能
1、贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针政策。
2、负责指导协调全镇各类学校的教育、教学改革。
3、统筹管理本部门教育经费;协同县财政部门编制全镇教育系统经费预决算;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全县教育经费的筹措和使用情况。组织指导资助贫困家庭学生工作。经授权及有关规定管理教育援助、教育贷款。
4、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导与协调,全面实施素质教育。检查实施各学校的办学标准、教育基本要求、教育基本文件的落实情况。
5、组织指导对基础教育发展水平、质量的监测工作。
6、指导中小学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
7、配合做好人事制度改革工作,推行和实施教师全员聘用制。
我镇下设6所学校及幼儿园:均川镇中心学校、均川镇第二小学、均川镇小学、均川镇七条明德小学,均川镇高庙小学,均川镇中心幼儿园。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2023年部门预算总收入3037.78万元,其中公用经费292.98万元,人员经费2744.8万元。2022年部门预算总收入3009.77万元,其中公用经费296.76万元,人员经费2713.01万元。较上年增加了28.01万元,主要原因是:在职教职工工资正常晋级。
2023年部门预算总支出3037.78万元。较上年增加28.01万元,主要原因是:在职教师工资调标晋级。
二、公用经费安排情况说明
2023年公用经费292.98万元,其中办公费28.6万元,印刷费14.2万元,咨询费2万元,水电费38万元,邮电费8.6万元,物业费33.6万元,差旅费4.5万元,维修(护)费46.9万元,租赁费7.6万元,公务接待费6.5万元,会议费2.3万元,培训费15.6万元,劳务费12.2万元,委托业务费3万元,工会经费37.26万元,福利费2.23万元,其他交通费2.7万元,其他商品和服务支出27.19万元。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出6.5万元,较上年增加3.5万元。主要原因是:学校学生家长陪餐次数和人数增加。
四、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理,凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目,按要求实行集中采购;未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务,单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的,均实行分散采购。
五、专业性较强的名词解释
政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
公用经费:是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
2023年初部门固定资产原值2479.77万元,固定资产累计折旧1008.5万元,固定资产净值1471.27万元。
第三部分 2023年部门预算表
附表4 | ||||||||||||||||||||||||||
部门预算草案报表目录(预算编制草案,二上数据) | ||||||||||||||||||||||||||
表号 | 表名 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-1 | 收支总表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-2 | 收入总表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-3 | 支出总表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-4 | 财政拨款收支总表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-5 | 一般公共预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-8 | 政府性基金预算支出表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-9 | 项目支出表 | |||||||||||||||||||||||||
附表4-1 | ||||||||||||||||||||||||||
收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||
一、一般公共预算拨款收入 | 3,037.78 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 2288.16 | |||||||||||||||||||||||
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 345.27 | |||||||||||||||||||||||
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 158.76 | |||||||||||||||||||||||
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
十、农林水支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十一、交通运输支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十四、金融支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十六、自然资源和海洋气象等支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十七、住房保障支出 | 245.59 | |||||||||||||||||||||||||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
廿一、其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 3,037.78 | 本年支出合计 | 3037.78 | |||||||||||||||||||||||
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
收 入 总 计 | 3,037.78 | 支 出 总 计 | 3037.78 | |||||||||||||||||||||||
附表4-2 | ||||||||||||||||||||||||||
收入总表 | ||||||||||||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||||
合计 | 3037.78 | 3037.78 | 3037.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
069 | 随县教育局 | 3037.78 | 3037.78 | 3037.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
069027 | 随县均川镇中心学校 | 3037.78 | 3037.78 | 3037.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
附表4-3 | |||||||
支出总表 | |||||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
合计 | 3037.78 | 3037.78 | 0.00 | ||||
205 | 教育支出 | 2288.16 | 2288.16 | 0.00 | |||
20502 | 普通教育 | 2288.16 | 2288.16 | 0.00 | |||
2050203 | 初中教育 | 2288.16 | 2288.16 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 345.27 | 345.27 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.27 | 318.27 | 0.00 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.27 | 318.27 | 0.00 | |||
20808 | 抚恤 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |||
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | |||
210 | 卫生健康支出 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | |||
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | |||
2101102 | 事业单位医疗 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 245.59 | 245.59 | 0.00 |
附表4-4 | |||
财政拨款收支总表 | |||
部门/单位: | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3037.78 | 一、本年支出 | 3037.78 |
(一)一般公共预算拨款 | 3037.78 | (一)一般公共服务支出 | |
(二)政府性基金预算拨款 | (二)公共安全支出 | ||
(三)国有资本经营预算拨款 | (三)教育支出 | 2288.16 | |
二、上年结转 | (四)科学技术支出 | ||
(一)一般公共预算拨款 | (五)文化旅游体育与传媒支出 | ||
(二)政府性基金预算拨款 | (六)社会保障和就业支出 | 345.27 | |
(三)国有资本经营预算拨款 | (七)卫生健康支出 | 158.76 | |
(八)节能环保支出 | |||
(九)城乡社区支出 | |||
(十)农林水支出 | |||
(十一)交通运输支出 | |||
(十二)资源勘探工业信息等支出 | |||
(十三)商业服务业等支出 | |||
(十四)金融支出 | |||
(十五)援助其他地区支出 | |||
(十六)自然资源和海洋气象等支出 | |||
(十七)住房保障支出 | 245.59 | ||
(十八)粮油物资储备支出 | |||
(十九)国有资本经营预算支出 | |||
(二十)灾害防治及应急管理支出 | |||
(廿一)其他支出 | |||
(廿二)债务还本支出 | |||
(廿三)债务付息支出 | |||
(廿四)债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收 入 总 计 | 3037.78 | 支 出 总 计 | 3037.78 |
附表4-5 | ||||||
一般公共预算支出表 | ||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 3,037.78 | 3,037.78 | 2,744.80 | 292.98 | 0.00 | |
205 | 教育支出 | 2,288.16 | 2,288.16 | 1,995.17 | 292.98 | 0.00 |
20502 | 普通教育 | 2,288.16 | 2,288.16 | 1,995.17 | 292.98 | 0.00 |
2050203 | 初中教育 | 2,288.16 | 2,288.16 | 1,995.17 | 292.98 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 345.27 | 345.27 | 345.27 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 318.27 | 318.27 | 318.27 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 318.27 | 318.27 | 318.27 | 0.00 | 0.00 |
20808 | 抚恤 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
2080803 | 在乡复员、退伍军人生活补助 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事业单位医疗 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 245.59 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | 0.00 |
附表4-6 | ||||
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 3,037.78 | 2,744.80 | 292.98 | |
301 | 工资福利支出 | 2,744.80 | 2,744.80 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 1,211.52 | 1,211.52 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 160.46 | 160.46 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 448.79 | 448.79 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 318.27 | 318.27 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 158.76 | 158.76 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 126.17 | 126.17 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 245.59 | 245.59 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 75.24 | 75.24 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 292.98 | 0.00 | 292.98 |
30201 | 办公费 | 28.60 | 0.00 | 28.60 |
30202 | 印刷费 | 14.20 | 0.00 | 14.20 |
30203 | 咨询费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30205 | 水费 | 6.00 | 0.00 | 6.00 |
30206 | 电费 | 32.00 | 0.00 | 32.00 |
30207 | 邮电费 | 8.60 | 0.00 | 8.60 |
30209 | 物业管理费 | 33.60 | 0.00 | 33.60 |
30211 | 差旅费 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
30213 | 维修(护)费 | 46.90 | 0.00 | 46.90 |
30214 | 租赁费 | 7.60 | 0.00 | 7.60 |
30215 | 会议费 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
30216 | 培训费 | 15.60 | 0.00 | 15.60 |
30217 | 公务接待费 | 6.50 | 0.00 | 6.50 |
30226 | 劳务费 | 12.20 | 0.00 | 12.20 |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 0.00 | 3.00 |
30228 | 工会经费 | 37.26 | 0.00 | 37.26 |
30229 | 福利费 | 2.23 | 0.00 | 2.23 |
30239 | 其他交通费用 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 27.19 | 0.00 | 27.19 |
附表4-7 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
部门/单位: | 单位:万元 | ||||
“三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
6.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 |
附表4-8 | ||||||||||||||||
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
附表4-9 | ||||||||||||||||
项目支出表 | ||||||||||||||||
部门/单位: | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||||||||
3,037.78 | 3,037.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
069 | 随县教育局 | 3,037.78 | 3,037.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
069027 | 随县均川镇中心学校 | 3,037.78 | 3,037.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
1101 | 基本工资 | 1,184.52 | 1,184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001072 | 随县均川镇中心学校_基本工资 | 随县均川镇中心学校 | 1,184.52 | 1,184.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1104 | 保留津贴 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001075 | 随县均川镇中心学校_保留津贴 | 随县均川镇中心学校 | 14.04 | 14.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1106 | 在职人员物业补贴 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001077 | 随县均川镇中心学校_在职人员物业补贴 | 随县均川镇中心学校 | 50.11 | 50.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1107 | 在职人员住房补贴 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001078 | 随县均川镇中心学校_在职人员住房补贴 | 随县均川镇中心学校 | 46.14 | 46.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1108 | 交通补贴 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001079 | 随县均川镇中心学校_交通补贴 | 随县均川镇中心学校 | 50.16 | 50.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1111 | 绩效工资 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001081 | 随县均川镇中心学校_绩效工资 | 随县均川镇中心学校 | 448.79 | 448.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1114 | 基本养老保险缴费 | 318.27 | 318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001084 | 随县均川镇中心学校_基本养老保险缴费 | 随县均川镇中心学校 | 318.27 | 318.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1116 | 基本医疗保险缴费 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001250 | 随县均川镇中心学校_基本医疗保险缴费 | 随县均川镇中心学校 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1123 | 住房公积金 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001085 | 随县均川镇中心学校_住房公积金 | 随县均川镇中心学校 | 245.59 | 245.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1125 | 退休人员医疗保险 | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069R000001086 | 随县均川镇中心学校_退休人员医疗保险 | 随县均川镇中心学校 | 126.17 | 126.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1126 | 乡镇工作补贴 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132123069R000000110 | 乡镇工作补贴 | 随县均川镇中心学校 | 75.24 | 75.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
1135 | 退伍军人经费 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132123069R000000113 | 退伍军人经费 | 随县均川镇中心学校 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2101 | 在职人员公用 | 290.75 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069Y000000198 | 随县均川镇中心学校_在职人员公用 | 随县均川镇中心学校 | 290.75 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
2110 | 女同志卫生费 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
42132122069Y000000201 | 随县均川镇中心学校_女同志卫生费 | 随县均川镇中心学校 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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