目   录

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

承担人力资源和社会保障法律、法规、政策的宣传；组织实施村干部养老保险、被征地农民就业培训和社会保障、新型农村社会养老保险、城镇医疗保险、城镇职工养老保险、失业、工伤、生育等社会保险工作；承担农村劳动力资源调查，组织农村富余劳动力培训、转移就业、维权，发布职业技能培训、招工和求职信息，开展农村劳动力转移就业和失业登记工作；开展职业技能鉴定、技工院校招生工作；开展城镇就业、下岗失业人员就业再就业、扶持创业、乡镇企业劳动合同、调解劳动争议等工作。

二、部门基本情况

随县柳林镇人力资源和社会保障服务中心事业编制人数2人，以钱养事人员2人，实际在职人员4人。

第二部分  部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明 

（一）收入预算情况

2023年柳林镇人社中心收入预算总额43.76万元，其中：财政拨款收入43.76万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）支出预算情况

2023年柳林镇人社中心支出预算总额43.76万元，其中：工资福利性支出39.76万元，商品与服务支出4万元，项目支出0万元。

2023年柳林镇人社中心支出预算总额43.76万元，支出按功能分类分为：基本支出43.76万元，项目支出0万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年柳林镇人社中心财政拨款支出预算总额43.76万元，支出按经济分类分为：工资福利性支出39.76万元，对个人和家庭补助支出0万元，商品和服务支出4万元，其他资本性支出0万元。主要原因：一是在职人员正常晋档晋级；二是按照上级预算编报要求，没有对2023年对个人和家庭补助支出进行预算。

（四）政府性基金情况

2023年柳林镇人社中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年柳林镇人社中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年柳林镇人社中心没有安排机关运行经费预算资金。

（七）政府采购情况

2023年柳林镇人社中心没有安排政府采购预算资金。

（八）国有资产占用情况

2023年初，柳林镇人社中心固定资产原值147.99万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、“三公”经费预算情况说明

2023年柳林镇人社中心“三公”经费年初财政拨款预算安排0万元。

1、因公出国（境）费0万元，同上年持平，无增减变化。

2、公务接待费0万元，同上年持平，无增减变化。

3、公务用车运行维护费0万元，同上年持平，无增减变化。

4、公务用车购置费0万元，同上年持平，无增减变化。

第三部分    2023年部门预算表