目录
第一部分 单位概况
一、基本情况
二、工作职能
三、部门所属预算单位构成
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
二、单位运行经费安排情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、专业性较强的名词解释
六、国有资产占用情况说明
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第三部分 随县招生考试办公室2023年单位预算表
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、基本情况
随县招生考试办公室属于随县教育局二级单位，单位性质为公益一类事业单位。编制共5人。
二、工作职能
主要负责全县中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名和考试工作；组织中考、高考志愿填报工作；组织英语口语等级（三级）考试的报名和考试工作；组织高考体检工作；协助上级招生考试机构进行中考、高考录取工作；协助空军、海军、民航的招飞工作；负责中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的政策宣传、咨询等工作。
三、 部门所属预算单位构成
随县招生考试办公室
第二部分 2023年单位预算情况说明
一、预算收支增减变化情况说明
2023年单位预算总收入62.4万元，其中一般公共预算拨款收入52.65万元，财政专户管理资金收入9.75万元，事业收入0万元，其他收入0万元。较上年减少了174.79万元，减少74％，主要原因是：财政预算口径调整，部分预算资金调整至局机关统一上报。2023年单位预算总支出62.4万元，其中基本支出62.4万元，项目支出0万元。较上年减少174.79万元，减少了74％，主要原因是：因财政预算口径调整，预算收入减少。
二、单位运行经费安排情况说明
2023年单位运行经费4万元，其中办公费0.35万元，印刷费1.1万元，水电费0.2万元，邮电费0.25万元，差旅费0.2万元，维修（护）费0.1万元，劳务费0.05万元；培训费1.3万元，工会经费0.2万元，其他交通费用0.15万元，其他0.1万元，较上年无变化。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明
2023年单位一般公共预算财政拨款“三公”经费预算支出0万元，因我单位属于局机关二级事业单位，无公务用车，无公务接待支出。
四、政府采购安排情况说明
政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。
五、专业性较强的名词解释
政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。
单位运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
六、国有资产占用情况说明
2023年初单位固定资产原值203.41万元，其中房屋89万元。固定资产累计折旧41.59万元。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套），公务用车保有量0辆。
七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
2023年无重大项目预算。
第三部分 随县招生考试办公室2023年单位预算表
| 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
| 表号 | 表名 |
| 附表4－1 | 收支总表 |
| 附表4－2 | 收入总表 |
| 附表4－3 | 支出总表 |
| 附表4－4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4－5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4－6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4－7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4－8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4－9 | 项目支出表 |
| 收支总表 | |||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 52.65 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 46.07 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 9.75 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 6.58 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 4.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 5.75 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 62.40 | 本年支出合计 | 62.40 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 62.40 | 支 出 总 计 | 62.40 |
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 62.40 | 62.40 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 069 | 随县教育局 | 62.40 | 62.40 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 069008 | 随县教育考试院 | 62.40 | 62.40 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支出总表 | |||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 62.40 | 62.40 | 0.00 | ||||
| 205 | 教育支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | |||
| 20501 | 教育管理事务 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 46.07 | 46.07 | 0.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 52.65 | 一、本年支出 | 52.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 52.65 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | 42.07 | |
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 6.58 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 4.00 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 52.65 | 支 出 总 计 | 52.65 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 52.65 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 205 | 教育支出 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 |
| 20501 | 教育管理事务 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 42.07 | 42.07 | 42.07 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 52.65 | 52.65 | 0.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 52.65 | 52.65 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.23 | 29.23 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.27 | 3.27 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 9.57 | 9.57 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.16 | 3.16 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.84 | 0.84 | 0.00 |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 62.40 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | |||
| 069 | 随县教育局 | 62.40 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | |
| 069008 | 随县教育考试院 | 62.40 | 52.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.75 | 0.00 | |
| 1101 | 基本工资 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000274 | 随县招生考试办公室＿基本工资 | 随县教育考试院 | 29.23 | 29.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000277 | 随县招生考试办公室＿保留津贴 | 随县教育考试院 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000279 | 随县招生考试办公室＿在职人员物业补贴 | 随县教育考试院 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000280 | 随县招生考试办公室＿在职人员住房补贴 | 随县教育考试院 | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000281 | 随县招生考试办公室＿交通补贴 | 随县教育考试院 | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1111 | 绩效工资 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000283 | 随县招生考试办公室＿绩效工资 | 随县教育考试院 | 9.57 | 9.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000286 | 随县招生考试办公室＿基本养老保险缴费 | 随县教育考试院 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000001303 | 随县招生考试办公室＿基本医疗保险缴费 | 随县教育考试院 | 3.16 | 3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | |
| 42132122069R000000287 | 随县招生考试办公室＿住房公积金 | 随县教育考试院 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.75 | 0.00 |
| 1125 | 退休人员医疗保险 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122069R000000288 | 随县招生考试办公室＿退休人员医疗保险 | 随县教育考试院 | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | |
| 42132122069Y000000190 | 随县招生考试办公室＿在职人员公用 | 随县教育考试院 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
第四部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
2、纳入预算管理的非税收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。
3、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
4、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
8、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
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