目 　录

第一部分  　部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、运行经费安排情况说明

二、政府采购安排情况说明

三、专业性较强的名词解释

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

三、2023年一般公共预算财政拨款情况说明

四、2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第三部分   　2023年部门预算表

一、2023年收支预算总表

二、2023年收入预算总表

三、2023年支出预算总表

四、2023年财政拨款收支预算总表

五、2023年一般公共预算支出表

六、2023年一般公共预算基本支出表

七、2023年财政拨款“三公”经费支出表

八、2023年政府性基金预算支出表

第一部分

一、部门主要职责

为已建水利工程正常运行提供保障；已建水利工程政策法规与技术标准研究；已建水利工程管理；已建水利工程注册；已建水利工程安全鉴定；已建水利工程运行管理；水利工程安全监测仪器认证；水利工程安全监测仪器质量检测等。

二、机构设置情况

随县花鹿沟水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位。核定编制9人，其中实有在职人员7人，实有退休人员6人。

第二部分　2023年部门预算情况说明

一、　运行经费安排情况说明

随县花鹿沟水库运维中心属全额拨款的公益一类事业单位，分档为5类。

1、人员经费。财政按人社批复全额负担。

2、离退休人员离退休费。离退休人员离退休费按人社批复财政全额负担，退休费纳入基本养老保险基金发放。

3、养老保险。按人社批复工资项（全额工资项剔除公务交通补贴、交通费、乡镇工作补贴）的16％预算。

4、职业年金。年初预留，虚转实时以人社测算数据实负担。

5、医疗保险。按在职人员工资总额的7.5％预算，退休人员按基本退休费和津补贴两项之和的9％预算。

6、住房公积金。无预算。

7、奖励性津贴。无预算。

8、公用经费。单位非税收入负担。

二、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

三、专业性较强的名词解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本单位无此项目。

第三部分2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县花鹿沟水库运维中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出。

2023年随县花鹿沟水库运维中心收入总预算95.27万元，（住房公积金7.15万元，在职人员公用经费8万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达80.12万元）其中：一般公共预算拨款收入95.27万元。

2023年随县花鹿沟水库运维中心支出总预算支出95.27万元，其中社会保障和就业支出17.16万元，卫生健康支出7.16万元，农林水支出63.8万元。

二、2023年财政拨款收支预算情况说明

2023年随县花鹿沟水库运维中心收入总预算95.27万元，（住房公积金7.15万元，在职人员公用经费8万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达80.12万元）其中：一般公共预算拨款收入95.27万元。

2023年随县花鹿沟水库运维中心支出总预算支出95.27万元，其中社会保障和就业支出17.16万元，卫生健康支出7.16万元，农林水支出63.8万元。

三、一般公共预算财政拨款情况说明

（一）一般公共财政拨款预算支出情况说明。

2023年随县花鹿沟水库运维中心收入总预算95.27万元，（住房公积金7.15万元，在职人员公用经费8万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达80.12万元）其中：基本支出95.27万元，无项目支出。

（二）一般公共预算基本支出表情况说明

一般公共财政拨款基本支出预算95.27万元（住房公积金7.15万元，在职人员公用经费8万元未纳入一般公共预算拨款收入，实际下达80.12万元），其中：人员经费80.12万元；无日常公用经费。

四、一般公共预算拨款收入2023年“三公”经费财政拨款预算情况说明

2023年随县花鹿沟水库运维中心无“三公”经费财政拨款预算。

第四部分　随县花鹿沟水库运维中心2023年部门预算表