目   录

第一部分  随县地方调查队（概况）

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  随县地方调查队2023年预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分  随县地方调查队2023年预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

第四部分  随县地方调查队2023年预算绩效情况

第五部分  名词解释

第一部分  随县地方调查队概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关统计法律法规，按照国家统计制度制定全县统计调查工作计划；

（二）组织实施全县经济社会各领域的抽样调查、典型调查和重点调查工作；

（三）搜集、整理和编印统计调查资料；

（四）承担上级交办的专题调查和分析研究工作。

二、部门基本情况

随县地方调查队为随县统计局二级事业单位，合署办公，核定事业编制2名，以钱养事岗位2名，实有事业编制人员2名，以钱养事人员1名，无离退休人员。

第二部分  随县地方调查队2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年预算收入总额29.12万元。其中：财政拨款收入29.12万元。比2022年预算收入总额27.95万元增长4.2%，主要原因是本年人员工资自然增长。

（二）支出预算情况

2023年预算支出总额29.12万元。其中：事业运行23.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出2.31万元、事业单位医疗1.44万元、住房公积金1.73万元。比2022年预算支出总额27.95万元增长4.2%，主要原因是本年人员工资自然增长。

（三）财政拨款支出情况

2023年财政拨款支出预算数29.12万元，比2022年度财政拨款支出预算27.95万元增长4.2%。主要原因是本年人员工资自然增长。

（四）政府性基金情况

2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年一般公共预算基本支出中公用经费支出2.42万元。其中办公费0.8万元，印刷费0.8万元，差旅费0.8万元，福利费0.02万元。与2022年一般公共预算基本支出中公用经费支出持平。

（七）政府采购情况

2023年无政府采购预算。

（八）国有资产占用情况

随县地方调查队资产计入随县统计局局机关。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年无“三公”经费预算拨款安排的支出，比上年持平。

第三部分  随县地方调查队2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

第四部分 随县地方调查队2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，确保统计数据真实、准确、及时。年度目标为推进统计基层基础工作提能增效，巩固统计台账建设成果，实现“四上”企业统计台账建设覆盖率达到90％以上；持续提升基层统计人员能力素质，加强入库指导和培训，规范统计数据生产。

2、长期目标1：贯彻执行国家、省、市统计工作的方针政策、法律法规和统计制度、统计标准，确保统计数据真实、准确、及时。具体指标设置为：

产出指标：按统计制度要求完成各类统计报表审核、汇总、上报，指标设立依据是计划标准；按要求按时申报入库“四上”企业和投资项目，指标设立依据是计划标准；统计数据真实合法性≥95％，指标设立依据是计划标准；重点工作按期完成率＝100％，指标设立依据是计划标准。

效益指标：统计数据产品、成果认可度≥98％，指标设立依据是计划标准；统计分析产品认可度≥98％，指标设立依据是计划标准；统计能力提高率≥98％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：上级领导和相关部门对统计工作满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

3、年度目标1：推进统计基层基础工作提能增效，巩固统计台账建设成果，实现“四上”企业统计台账建设覆盖率达到90％以上；持续提升基层统计人员能力素质，加强入库指导和培训，规范统计数据生产。具体指标设置为：

产出指标：按统计制度要求完成各类统计报表审核、汇总、上报，指标设立依据是计划标准；按要求按时申报入库“四上”企业和投资项目，指标设立依据是计划标准；统计数据真实合法性≥95％，指标设立依据是计划标准；重点工作按期完成率＝100％，指标设立依据是计划标准。

效益指标：统计数据产品、成果认可度≥98％，指标设立依据是计划标准；统计分析产品认可度≥98％，指标设立依据是计划标准；统计能力提高率≥98％，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：上级领导和相关部门对统计工作满意度≥95％，指标设立依据是计划标准。

二、重点项目绩效目标编制情况

本年随县地方调查队无重点项目。

第五部分  名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。