目录

一、随县万和镇中心学校概况

（一）主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）人员编制情况

二、2023年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

（二）支出预算情况说明

（三）财政拨款收支预算情况说明

（四）一般公共预算支出情况说明

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

（六）政府采购安排情况说明

（七）政府性基金预算情况说明

（八）国有资产占用情况说明

（九）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

（十）“三公”经费预算情况说明

三、随县万和镇中心学校2023年政务公开表

（一）收支预算总表

（二）收入预算总表

（三）支出预算总表

（四）财政拨款收支预算总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）政府性基金预算支出表

（八）财政拨款“三公”经费支出表

四、名词解释

一、随县万和镇中心学校概况

（一）主要职能

随县万和镇中心学校属公益一类事业单位，主要职责是：完成国家九年义务教育。

（二）部门预算单位构成

随县万和镇中心学校是独立法人单位， 学校是一所九年义务教育学校。

（三）人员编制情况

随县万和镇中心学校2023年事业编制332人，现实有在编在岗财政预算人员291人。

二、2023年部门预算说明

（一）收支预算及增减变化情况说明

2023年，随县万和镇中心学校收支总预算为3257.57万元，其中：一般公共预算拨款3257.57万元。比2021年一般公共预算拨款3117.86万元增加139.71万元，主要原因一是在职人员工资调整,比上年有提高；二是预算在职在编人数比上年增加了。2023年暂预算在职在编人员254人，退休人员196人；2022年暂预算在职在编人员246人，退休人员181人。

（二）支出预算情况说明

2023年支出预算3257.57万元，其中普通教育支出2500.35万元，机关事业单位养老保险缴费支出332.26万元；机关事业单位医疗保险缴费支出167.45万元；住房公积金支出257.51万元。

（三）财政拨款收支预算情况说明

2023年，随县万和镇中心学校一般公共预算拨款为3257.57万元。比2022年一般公共预算拨款3117.86万元增加139.71万元，主要原因一是在职人员工资调整,比上年有提高；二是预算在职在编人数比上年增加了。2023年暂预算在职在编人员254人，退休人员196人；2022年暂预算在职在编人员246人，退休人员181人。

（四）一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出3257.57万元，其中人员经费支出2850.91万元，其中：基本工资支1162.38万元；津贴补贴187.89万元；绩效工资529.8万元；机关事业单位养老保险缴费332.26；职工基本医疗保险缴费167.45万元；其他社会保险缴费122.18万元；住房公积金257.51万元；其他工资福利支出91.44万元。公用经费支出406.66万元，其中办公经费93.88万元；印刷费13.74万元；咨询费3.4万元；水费23.1万元；电费23.1万元；邮电费10.3万元；物业管理费6.8万元；差旅费12.1万元；维修费63.4万元；会议费0.68万元；培训费1.7万元；公务接待费1.03万元；工会经费41.2万元；福利费3.62万元；其他交通费3.4万元；其他商品和服务支出105.21万元。比2022年一般公共预算拨款3117.86万元增加139.71万元，主要原因一是在职人员工资调整,比上年有提高；二是预算在职在编人数比上年增加了。

（五）一般公共预算基本支出及增减变化情况说明

2023年一般公共预算支出3257.57万元，其中人员经费支出2850.91万元，其中：基本工资支1162.38万元；津贴补贴187.89万元；绩效工资529.8万元；机关事业单位养老保险缴费332.26；职工基本医疗保险缴费167.45万元；其他社会保险缴费122.18万元；住房公积金257.51万元；其他工资福利支出91.44万元。公用经费支出406.66万元，其中办公经费93.88万元；印刷费13.74万元；咨询费3.4万元；水费23.1万元；电费23.1万元；邮电费10.3万元；物业管理费6.8万元；差旅费12.1万元；维修费63.4万元；会议费0.68万元；培训费1.7万元；公务接待费1.03万元；工会经费41.2万元；福利费3.62万元；其他交通费3.4万元；其他商品和服务支出105.21万元。比2022年一般公共预算拨款3117.86万元增加139.71万元，主要原因一是在职人员工资调整,比上年有提高；二是预算在职在编人数比上年增加了。

（六）政府采购安排情况说明　　

随县万和镇中心学校在货物、工程、服务政府采购方面，为贯彻落实《中华人民共和国政府采购法》，规范采购行为，提高采购效率，进一步推进我校的政府采购工作，建立健全我校的政府采购机制，特制定以下管理制度：
      一、学校组织以校级领导为组长的政府采购领导小组，相关人员需认真学习深刻领会上级有关政府采购文件的精神，定期进行业务培训。
      二、根据上级主管部门的精神要求，我校的政府采购组织形式是，实行教育局的集中采购和学校自行的分散采购二种。
      三、政府采购内容除每年市政府印发的集中采购目录外，还包括机动车集中定点保险、集中定点加油、集中定点维修，公务用纸、印刷等。
      四、教育局的集中采购，是指由学校提出采购清单，教育局委托教仪站、勤工俭学办公室集中采购实施的；分散采购是指学校按政府采购法及有关规定组织实施的。
      五、学校购置大的设备需纳入年度预算内，制定政府采购计划，申请政府采购资金或安排自筹资金，按预算计划组织实施。
       六、由装备部门具体负责政府采购工作，财务部门负责监督检查。

（七）国有资产占用情况说明

2023年，万和镇中心学校固定资产总值822.6743万元，其中：房屋及构筑物698.4656万元，通用设备21.9875万元，专用设备62.3655万元，家具、装具、用具27.276万元，图书12.5795万元。

（八）重点项目预算绩效情况说明

2023年万和镇中心学校没有重点项目预算。

（九）政府性基金预算情况说明：万和镇中心学校2023年无政府性基金预算财政拨款。

（十）“三公”经费预算情况及增减变化原因说明

2023年财政预算拨款“公务接待费”等“三公”经费预算1.03万元。比上年预算拨款0万元增加1.03万元，原因是学校后勤食堂为提高服务水平，保障伙食质量，需经常开展“三级”试餐活动，根据上级文件规定，这部分试餐费用需从财政拨款经费中列支，不能从学生伙食费成本中支出。

随县万和镇中心学校2023年政务公开表

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。