第一部分　　随县第一高级中学（概况）

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分　　随县第一高级中学2023年部门预算情况说明  

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　随县第一高级中学2023年部门预算表  

一、单位收支预算总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分　　名词解释 
  
  

第一部分　　随县第一高级中学概况

一、单位主要职责

我校的主要职责就是育人，贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。   

二、单位基本情况

随县第一高级中学位于炎帝神农故里风景区的厥水河畔，现占地面积99150平方米，是隶属于随县教育局的一所普通高中，内设高一、高二、高三三个年级，共48个教学班，2628名学生，教职工219人，专任教师209人。

第二部分　　随县第一高级中学2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年随县第一高级中学收入预算总额3113.97万元，其中：经费拨款（补助）2494.97万元，较上年收入预算安排2391.04万元增加103.93万元，增幅4.3％。纳入财政专户管理资金收入619万元，较上年666.7万元减少47.7万元，降幅7.7％，减少原因是在校学生数有所减少。

（二）支出预算情况

2023年随县第一高级中学支出预算总额3113.97万元，支出预算来源按资金性质分为：经费拨款（补助）2494.97万元，较上年支出预算安排2391.04万元增加103.93万元，增幅4.3％。纳入财政专户管理资金收入安排支出619万元，较上年666.7万元减少47.7万元，降幅7.7％，减少原因是在校学生数有所减少。

（三）财政拨款支出情况

2023年随县第一高级中学财政拨款支出预算总额2494.97万元，支出按功能分类分为：一般公共预算支出2494.97万元。支出按经济分类分为：人员经费支出2226.2万元，公用经费支出268.77万元。

（四）政府性基金情况

2023年随县第一高级中学没有安排政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

2023年随县第一高级中学没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）国有资产占用情况

2022年末，随县第一高级中学固定资产原值8797.48万元，其中：单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元，固定资产净值5787.75万元，固定资产累计折旧3009.73万元。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随县第一高级中学“三公”经费年初经费拨款（补助）预算安排3万元。

1、公务接待费3万元，与上年持平。

2、公务用车运行维护费0万元，上年1.5万元，减少的原因是公务用车已处置。

3、无公务用车购置费，无增减变化。

4、无因公出国（境）费，无增减变化。

第三部分　　

部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） 

附表1  单位收支预算总表

附表2  单位收入总表

附表3 单位支出总表

附表4  财政拨款收支总表

附表5  一般公共预算支出表

附表6  一般公共预算基本支出表

附表7  一般公共预算“三公”经费支出表

附表8  政府性基金预算支出表

附表9  项目支出表

第四部分    名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、纳入预算管理的资金收入：含地方教育附加收入和教育行政事业性收费收入。

3、行政事业单位离退休（20805款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

7、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

8、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。