目  　录

第一部分  随县医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  随县医疗保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、随县医疗保障服务中心2023年部门预算收支情况总体说明

二、预算收支增减变化情况说明

三、单位运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、对专业性较强的名词进行解释

六、国有资产占用情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

八、2023年财政拨款“三公”经费增减变化情况等说明

第三部分随县医疗保障服务中心2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第一部分  随县医疗保障服务中心概况

一、部门主要职责

县医疗保障服务中心主要职责是：贯彻落实中央和省、市医疗保障政策要求，负责异地就医费用结算、医疗保障定点机构协议管理、开展医疗保障经办机构内控管理和风险防控，具体承担县本级医疗保障业务经办工作：县医疗保障局派驻相关人员负责镇（场）及以下医疗保障参保登记、资格初审、人员异动、政策宣传等相关工作。

二、部门基本情况

随县医疗保障服务中心定编38人，实际在职人员34人，其中以钱养事人员20人。退休人员2人。

第二部分　随县医疗保障服务中心2023年部门预算情况说明

一、随县医疗保障服务中心2023年部门预算收支情况总体说明

按照预算管理规定，随县医疗保障服务中心编制2023年部门预算实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括财政拨款收入、　非税收入。支出包括行政运行支出、医疗保障政策管理支出、医疗保障经办事务支出。

2023年随县医疗保障服务中心收入总预算603.87万元，其中：财政拨款收入603.87万元，非税收入0万元。

2023年随县医疗保障服务中心支出总预算603.87万元，其中：社会保障和就业支出44.17万元，卫生健康支出526.51万元，住房保障支出33.19万元。

二、预算收支增减变化情况说明

2023年，随县医疗保障服务中心预算收支较上年减少10825.07万元，主要为2022年社保基金预算做在服务中心．，2023年社保基金预算做在局机关。人员经费较2022年有增加，因为2023年人员编制新增3人。

三、单位运行经费安排情况说明

1、工资福利支出共计535.16万元，其中；基本工资148.59万元，津贴补贴41.11万元，绩效工资48.84万元，一次性奖金12.38万元，基础绩效奖10.19万元，在职和退休基本养老、医疗保险72.92万元，住房公积金33.19万元，以钱养事经费168万元。

2、2023年随县医疗保障服务中心运行经费603.87万元，其中：工资福利支出535.16万元，公用经费支出68.7万元。

四、政府采购安排情况说明

政府采购实行目录管理，凡列入《随县政府采购目录》的项目均应实行政府采购。政府采购遵循公开、公平、公正、效益及维护公共利益的原则进行。纳入集中采购目录内的采购项目，按要求实行集中采购；未纳入集中采购目录内的货物、工程和服务，单项或批量采购金额达到规定限额标准以上的，均实行分散采购。

五、对专业性较强的名词进行解释

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政系统行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

六、国有资产占用情况说明

2023年，随县医疗保障服务中心借用县人社局办公楼办公，无自己办公用房，无车辆。

七、重点项目预算的绩效目标等情况说明

2023年随县医疗保障服务中心重点项目在局机关预算。

八、2023年财政拨款“三公”经费支出

随县医疗保障服务中心2023年财政拨款“三公”经费支出0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。

第三部分  随县医疗保障服务中心2023年部门收支总体情况表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

说明：本单位无政府性基金预算

9、项目支出表