目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

6、国有资产占用情况

7、预算绩效工作开展情况

四、专业专业性较强的名词解释

五、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、单位基本情况 

（一）随县总工会是县委所属的群团部门，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。 

（二）人员构成 

机关：行政编制人数5名，工勤编1名，实有在职行政编人员4名，工勤编1名。 

直属单位：无。 

二、单位主要职责 

1、根据党的路线、方针、政策和县委、县政府每个时期的中心任务，以及县委、市总工会的工作要求确定全县工会工作的指导方针、任务，领导和推进全县各级基层工会工作，组织和指导各级基层工会坚定不移地推动党的大政方针的贯彻落实。

2、组织教育职工依照宪法和法律的规定行使民主权利，发挥国家主人翁的作用，参与管理国家事务，管理经济和文化事业，管理社会事务;协助人民政府开展工作，维护社会主义国家政权。

3、对涉及职工利益的重大问题进行调查研究，向县委县政府和有关部门反映职工情绪、愿望和要求，并提出意见和建议。进一步突出和履行维护职能，依法参与地方政府及有关部门研究制定涉及职工切身利益的政策、措施、制度的制定，关注就业、工资、物价、安全生产、劳动保护、劳动保险等职工密切关注的问题，尽力为职工办事。对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见;协助搞好安全生产、职业卫生方面的教育，参与职工伤亡事故的调查处理。

4、组织动员职工积极投身经济建设，促进经济和社会发展。在职工中开展爱国主义、集体主义、社会主义和民主、法制、纪律教育，组织职工开展劳动竞赛、技术协作、合理化建议和技术革新活动，提高职工的思想道德和科学文化素质。做好劳模的评选、推荐和管理工作。

5、配合党政做好职工思想政治工作，宣传党的方针、政策，组织职工开展群众性精神文明建设活动，促进社会主义精神文明建设，维护职工队伍稳定。

6、指导基层工会开展以职代会为基本形式的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督;建立健全协调劳动关系的平等协商、集体合同制度和工资协商谈判制度、推行厂务公开制度。

7、协助各单位党组织管理并审批基层工会干部;加强工会干部队伍建设，组织实施对全县工会干部的教育培训。

8、按照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》有关工会经费独立管理的规定，依法负责全县工会经费的收缴上解、经费审查和工会资产管理。

9、负责女职工工作和劳动法律监督工作。

10、承担县委、县政府和市总工会交办的其它工作。

三、预算收支基本情况 

总工会机关实行综合预算。

1、部门预算收支情况总体说明：本年度收入预算47.98万元，其中：财政拨款（补助）45.56万元，占预算收入的94%；其他收入2.42万元，占总收入的5%。 

2、部门预算收支增减变化情况说明：本年度支出预算47.98万元，比去年减少3.21万元。其中：财政拨款（补助）45.56万元，其他收入2.42万元。包括工资福利支出40.93万元，商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭补助支出2.55万元。

3、机关运行执行情况说明：2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的工资福利支出40.93万元，商品和服务支出4.5万元，对个人和家庭补助支出2.55万元。。

4、政府采购执行情况说明：2018年无政府采购项目。

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明：2018年财政拨款安排“三公”经费0.3万元，与去年下降20%。无公务用车运行维护费，无公务用车购置及因公出国（境）支出。 

6、国有资产占用情况

2018年随县总工会没有使用国有资本占用预算拨款安排的支出。

7、预算绩效工作开展情况

按照预算绩效管理要求，为确保项目预算绩效目标质量，拟对2018年度一般公共预算项目支出全部申报了绩效目标，共涉及1个项目（工会工作经费2万元），占一般公共预算项目支出（不可预见费除外）总额的100%。这些项目绩效目标都是根据我会职能责任设置的，并将项目绩效工作纳入机关绩效管理考核范围，确保绩效评价的真实性与可靠性。

四、名词解释：

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2018年部门预算公开表