目录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业专业性较强的名词解释

五、国有资产占用情况

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、部门基本情况  

（一）经费预算

随县机关事务管理局经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构

随县机关事务管理局内设4个科室：公车管理科、办公室、房地产管理科、综合服务科。

（三）人员构成

根据县机构编制委员会核准，人员编制和领导职数：全额拨款事业编制6名，局长1名，副局长1名，工会主席1名；另核定机关工勤人员“以钱养事”经费指标2名，人员实行指标内聘用制管理。

二、部门主要职能

（一）职责调整

1、增加指导下级政府有关机关事务工作职责。

2、增加对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理职责。

3、增加组织实施县直机关办公用房统建区内用地、规划选址、集中统建、使用调配的职责。

4、加强对县委、县政府综合办公楼事务的管理、保障服务的职责。

（二）主要职责

1、根据国家和省政府有关方针政策，结合我县实际，研究拟订关于机关事务工作管理办法和有关制度并组织实施；指导下级政府有关机关事务工作。

2、对机关事务改革、发展进行研究和指导，会同有关部门协调解决机关后勤工作中的有关共性问题。

3、负责实施县委、县政府机关建设和发展总体规划；负责县委、县政府机关行政房产的综合管理，拟订有关规定并组织实施；负责推进县委、县政府机关住房制度改革工作；负责县直机关办公用房统建区的集中统一建设，使用调配。

4、会同有关部门承担县委、县政府机关相关国有资产管理工作。

5、归口管理县委、县政府机关精神文明建设、社会管理综合治理、计划生育、绿化美化、爱国卫生、交通安全、户籍管理、环境综合治理等工作。

6、负责县委、县政府机关综合办公区的水电保障和公共设施的管理维修；负责县委、县政府会议中心和机关餐厅的管理服务；负责县级领导周转房的物业管理工作。

7、负责对全县公共机构节约能源的推进、指导、协调、监督管理。

8、完成上级交办的其他工作。

三、预算收支情况

1、部门预算收支情况总体说明

随县机关事务管理局本年预算收入411.97万元，其中：经费拨款（补助）：机关事务管理局机关259.63万元；专户管理的事业收入：机关事务管理局152.34万元。（1）基本支出：机关事务管理局机关146.97万元，①工资福利支出121.86万元；②商品和服务支出15万元；③对个人和家庭补助10.11万元。（2）项目支出：125万元。（3）事业单位经营支出：140万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

本年预算支出411.97万元，其中：经费拨款（补助）：机关事务管理局机关259.63万元，占总收入的63%；专户管理的事业收入：机关事务管理局152.34万元，占总收入的37%。

3、机关运行执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，支出项目明细如下：

（一）基本支出：机关事务管理局机关146.97万元，①工资福利支出121.86万元；②商品和服务支出15万元；③对个人和家庭补助10.11万元。

（二）项目支出：125万元。

（三）事业单位经营支出：140万元。

4、政府采购执行情况说明
2018年无政府采购项目。

5、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年“三公”经费支出预算情况说明:2018年度“三公”经费支出预算为0.4万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元，公务接待费支出预算为0.4万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元；

（二）公务接待费支出0.4万元,该项经费主要用于接待上级、工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻党中央八项规定和省委、省政府要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》相关规定；

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，原因主要是公务用车制度改革后，公务用车取消。

四、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、国有资产占用情况

截至2018年初，本部门固定资产总额2908622元，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年本单位无绩效目标。

七、2018年部门预算公开表