政协随县委员会办公室2018年部门预算目录
一、部门基本情况
二、主要职能
三、2018年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、部门预算收支增减变化情况说明
3、机关运行执行情况说明
4、政府采购执行情况说明
5、财政拨款“三公”经费支出情况说明
四、专业专业性较强的名词解释
五、国有资产占用情况说明
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、2018年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、财政拨款“三公”经费支出表
一、部门基本情况
政协随县委员会机关设县政协办公室（内设秘书科）、提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、团结联谊委员会、文史资料委员会、委员工作委员会。政协机关共有编制22名，其中：行政编制15名，工勤经费指标7名。实有行政在职人员14名，工勤在职人员5名。
二、主要职责
履行政治协商、民主监督、参政议政职能。政协随县委员会办公室及各专门委员会主要职责是承担县政协全委会议、常委会议、主席会议及其他专题会议的组织、服务工作；负责协调、保障专门委员会实施调研计划和开展相关活动的组织服务工作；整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访；负责县政协委员视察、学习等活动的组织服务工作；负责县政协机关后勤保障工作和县政协领导交办的其他事项。
三、2018年部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况总体说明
1、本年度收入预算400.85万元，其中：财政拨款（补助）399.58万元，其他收入1.27万元。
2、本年度支出预算400.85万元，其中：基本支出包括，工资福利支出235.23万元，对家庭和个人的补助支出21.42万元，商品和服务支出47.2万元，项目支出97万元。
3、项目支出基本情况: 项目支出97万元。主要包括：政协常委会例会经费、政协委员活动经费、政协文史资料编印出版费、政协对部门工作评议经费、政协委员界别活动经费、政协专项经费等支出。
（二）部门预算收支增减变化情况说明
2018年政协机关本年收入预算400.85万元。其中，一般公共预算财政拨款399.58万元，单位其他往来收入1.27万元。本年支出预算400.85万元，其中工资福利性支出256.65万元，公用经费47.2万元，项目支出97万元。
2018年同比2017年本年收入预算减少7.21万元，减少2%。
（三）机关运行执行情况说明
2018年本单位履行政治协商、参政议政、民主监督职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费256.65万元，日常公用经费47.2万元，项目支出97万元。
1、基本支出包括两部分：一是人员经费256.65万元；二是公用经费47.2万元。
2、项目经费97万元，具体包括政协专项经费31万元、委员活动经费31万元、常委会例会经费10万元、对部门评议经费5万元、文史资料编印出版费10万元、界别小组活动经费10万元。
（四）、政府采购执行情况说明
2018年无政府采购项目。
（五）财政拨款“三公”经费支出情况说明
“三公”经费预算21.6万元。其中：公务接待费1.6万元、机关5台公务用车运行维护费20万元。
四、名词解释：
（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。
（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。
五、国有资产占用情况说明
截止2017年12月31日，县政协机关资产总额4103221元,其中流动资产2718332元,固定资产1384889元，其中公务车辆5台，资产1122360元
。在建工程0元，无形资产0元。
六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本单位无重点项目
七、2018年部门预算公开表
2018年收支预算总表 填报单位：随县政协 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 399.58 | 一般公共服务 | 400.85 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 399.58 | 公共安全 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| 科学技术 | 0.00 | ||
| 单位往来收入 | 1.27 | 文化体育与传媒 | 0.00 |
| 社会保障和就业 | 0.00 | ||
| 医疗卫生 | 0.00 | ||
| 节能环保 | 0.00 | ||
| 城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 400.85 | 本年支出合计 | 400.85 |
| 上年结余（转） | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 400.85 | 支出总计 | 400.85 |
2018年收入预算总表 填报单位：随县政协 单位：万元 | |
| 收 入 | |
| 项目 | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 399.58 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 399.58 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 |
| 单位往来收入 | 1.27 |
| 本年收入合计 | 400.85 |
| 上年结余（转） | 0.00 |
| 收入总计 | 400.85 |
2018年支出预算总表 填报单位：随县政协 单位：万元 | ||||||||
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
| 合计 | 400.85 | 303.85 | 97.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 256.65 | 256.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010203 | 机关服务（政协事务） | 78.20 | 47.20 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 31.00 | 0.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010206 | 参政议政（政协事务） | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行（政协事务） | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2018年财政拨款收支预算总表 填报单位：随县政协 单位：万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
| 财政拨款收入 | 399.58 | 一般公共服务 | 399.58 |
| 其中：一般公共预算财政拨款 | 399.58 | 公共安全 | 0.00 |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 教育 | 0.00 |
| 科学技术 | 0.00 | ||
| 文化体育与传媒 | 0.00 | ||
| 社会保障和就业 | 0.00 | ||
| 医疗卫生 | 0.00 | ||
| 节能环保 | 0.00 | ||
| 城乡社区事务 | 0.00 | ||
| 农林水事务 | 0.00 | ||
| 交通运输 | 0.00 | ||
| 资源勘探电力信息等事务 | 0.00 | ||
| 商业服务业等事务 | 0.00 | ||
| 国土资源气象等事务 | 0.00 | ||
| 粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
| 其他支出 | 0.00 | ||
| 转移性支出 | 0.00 | ||
| 本年支出合计 | 399.58 | ||
| 结转下年 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 399.58 | 支出总计 | 399.58 |
2018年一般公共预算支出表 填报单位：随县政协 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | 400.85 | 303.85 | 97.00 | |
| 2010206 | 参政议政（政协事务） | 15.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2010201 | 行政运行（政协事务） | 256.65 | 256.65 | 0.00 |
| 2010250 | 事业运行（政协事务） | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010203 | 机关服务（政协事务） | 78.20 | 47.20 | 31.00 |
| 2010204 | 政协会议 | 10.00 | 0.00 | 10.00 |
| 2010205 | 委员视察 | 31.00 | 0.00 | 31.00 |
2018年一般公共预算基本支出表 填报单位：随县政协 单位：万元 | ||
| 经济科目编码 | 经济科目名称 | 金额 |
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 303.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 235.23 |
| 30101 | 基本工资 | 95.52 |
| 30102 | 津贴补贴 | 66.82 |
| 30103 | 奖金 | 22 |
| 30104 | 第十三个月工资 | 5.96 |
| 30105 | 基本医疗保险 | 10.18 |
| 30106 | 基本养老保险 | 24.82 |
| 30107 | 职业年金缴费 | 9.93 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.2 |
| 30201 | 办公费 | 5.12 |
| 30202 | 水电费 | 1.12 |
| 30203 | 邮电费 | 1.92 |
| 30204 | 取暖费 | 0.19 |
| 30205 | 差旅费 | 4.8 |
| 30206 | 维修(护)费 | 0.16 |
| 30207 | 会议费 | 1.6 |
| 30208 | 培训费 | 1.07 |
| 30209 | 公务接待费 | 1.6 |
| 30210 | 购置费 | 1.6 |
| 30211 | 工会经费 | 1.43 |
| 30212 | 福利费 | 2.15 |
| 30213 | 公务用车运行维护费 | 20 |
| 30214 | 其他商品和服务支出 | 4.44 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 21.42 |
| 30307 | 退休医疗费 | 2.55 |
| 30308 | 住房公积金 | 18.87 |
2018年政府性基金预算支出表 填报单位：随县政协 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
2018年财政拨款“三公”经费支出表 填报单位：随县政协 单位：万元 | |
| 项目 | 预算数 |
| 合计 | 21.60 |
| 因公出国（境）费 | 0.00 |
| 公务接待费 | 1.60 |
| 公务用车购置及运行费 | 20.00 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 20.00 |
| 公务用车购置费 | 0.00 |
2018年财政拨款“三公”经费21.6万元，其中，因公出国（境）费0 万元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行费20万元（没有安排公务用车购置费）。其中：
（一）因公出国（境）费预算支出 0 万元，与2017年预算数相同。
（二）公务接待费预算支出 1.6万元，与2017年预算数持平。
（三）小汽车运行费预算支出20万元（没有安排公务用车购置），与2017年预算持平。
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