一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况

6、2018年预算绩效目标情况

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

四、专业专业性较强的名词解释

五、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

中共随县县纪委2018年预算编制

情况说明

一、单位基本情况

（一）部门情况

根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发＜随县党政群机构设置和人员编制方案＞的通知》（随文［2009］45号）精神，设置中共随县纪律检查委员会机关、随县监察委员会（办公室、组织部〈纪检干部监督室〉、宣传部、党风政风监督室〈纠正行业不正之风领导小组办公室〉、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室）。县纪委、监委下设4个派出机构，即“中共随县纪律检查委员会派出第一（二、三、四）纪工委”和随县监察局派出第一（二、三、四）监察分局。2011年又设立副科级全额拨款事业单位随县纪检监察宣传教育中心。中共随县县纪委是县委的综合办事和政策研究机构，协助县委领导处理县委日常工作。

（二）机构设置及编制情况

内设办公室、组织宣传部〈纪检干部监督室〉、党风政风监督室〈纠正行业不正之风领导小组办公室〉、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、案件审理室；县纪检监察宣传教育中心（事业单位）。行政编制24人，事业编制12人，“以钱养事”岗位6人，目前在职行政人员24人，事业人员4人，“以钱养事”6人。

二、部门主要职能

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、贯彻落实县委、县政府、纪委、监察局有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

4、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

5、按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其 他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

6、负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定随县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定随县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

8、负责随县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9、承办随县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇（区）、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反县委、县人民政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

10、承办县委、县人民政府、监察局授权交办的其他工作。

三、2018年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2018年部门预算收入713.06万元（含县纪检监察宣传教育中心）。其中：一般公共预算财政拨款358.06万元，占总收入的50.21％，罚没收入355万元。占总收入的49.79％。

2018年部门预算支出713.06万元（含县纪检监察宣传教育中心）。其中：基本支出358.06，占总支出的50.21％，项目支出355万元，占总支出的49.79％。 

2、部门预算收支增减变化情况说明

2018年我委机关及县纪检监察宣传教育中心汇总本年收入预算713.06万元。其中，一般公共预算财政拨款358.06万元，罚没收入355万元。本年支出预算713.06万元，其中工资福利性支出430.11万元，对个人及家庭补助支出141.69万元，商品和服务支出53.36万元，办公设备购置49.38万元，公务用车运行维护费15.84万元，差旅费支出22.68万元。

2018年同比2017年本年收入预算减少13.86万元，减少1.9％，其中，一般公共预算财政拨款收入增加31.14万元，增长1.19％，但罚没收入2018年减少45万元，减少11.25％。本年支出预算减少13.86万元，减少1.91％。其中，工资福利性支出增加40.55万元，增长12.73％；对个人及家庭补助支出减少30.86万元，下降了19.23％；商品和服务支出减少23.55万元，增长28.97％。 

3、机关运行经费执行情况说明

2018年本单位履行一般行政事业管理职能，维持机关运行，用一般公共预算安排基本支出的人员经费571.49万元，日常公用经费141.57万元。

（一）、基本支出包括两部分：一是人员经费571.49万元，具体包括基本工资312.17万元、奖金132.53万元、养老保险65万元、医疗保险26.47万元、对个人和家庭补助支出35.32万元；二是公用经费141.57万元，具体包括办公费7.25万元、水电费5.95万元、邮电费4.34万元、差旅费22.68万元、维修（护）费2.16万元、会议费3.46万元、培训费4.76万元、公务接待费9.5万元、工会经费8.94万元、公务用车运行维护费15万元、其他商品和服务支出8.15万元、办公设备购置费49.38万元。

4、政府采购执行情况说明
　  　2018年办公设备购置费49.38万元都是政府采购。

5、国有资产占用情况

我单位办公用房由随县机关事务管理局统一管理。资产管理由财务室进行会计核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。

6、2018年预算绩效目标情况

2018年机关预算绩效目标情况。根据预算管理法要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，达到机关预期效益。

7、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2018年财政拨款安排“三公”经费4.35万元，比上年预算1.4万元增加2.95万元，增长210.71％。其中：公务接待费2018年9.5万元，2017年8.1万元，比上年增加1.4万元，增加了17.28％，这是因为2017年底新成立了随县监察委员会，从县检察院转录公务员13名到本单位，业务量增了两倍，而公务接待费也增加1.4万元。公务用车运行维护费2018年15万元，2017年19.5万元，减少4.5万元，下降了23.08％，2018年预算无公务用车购置及因公出国（境）支出。

四、名词解释：
　（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。 
　（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
　（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 
　（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
　（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2018年部门预算公开表

备注：2018年本单位预算无政府性基金支出