目   录

一、部门概况

（一）部门预算单位组成

（二）主要职能

二、2018年收支预算安排情况

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

（二）机关运行经费安排情况说明

（三）政府采购安排情况说明

（四）“三公”经费预算安排情况

三、专业专业性较强的名词解释

四、2018年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表

一、部门概况

（一）部门预算单位组成

随县人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会。核定编制23人，行政编制17人，事业编制5人，工勤编制1人。实际行政在职人数17人，事业在职人数4人，工勤在职人数1人。退休4人。

（二）主要职能

县人大常委会机关是县人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草县人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；负责人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。

二、收支预算安排情况

按照新预算法等有关法律、法规的要求，结合2018年度办公室工作实际，本着勤俭节约原则，进一步规范预算管理，认真编制2018年度部门预算，现将有关情况说明如下：

（一）部门财政拨款收支预算安排情况

1、2018年收入预算情况

2018年财政拨款收入466.23万元，其中：经费拨款（预算内）464.56万元，专户管理的事业收入1.67万元。

2、2018年支出预算情况

2018年支出预算466.23万元。其中：人员支出300.53万元，公用经费支出55.7万元，项目支出110万元。

（二）机关运行经费安排情况说明

2018年人大机关运行经费466.23万元：其中，人员支出300.53万元，公用经费支出55.7万元，项目支出110万元：其中，人大专项经费43万元，人大对部门工作评议经费5万元，人大代表活动经费32万元，人大代表活动阵地建设费10万元，人大规范性文件备案审查工作经费10万元，人大常委会及培训经费10万元。

（三）政府采购安排情况说明

2018年暂未安排政府采购项目

（四）“三公”经费预算安排情况

2018年度县人大“三公”经费预算开支总额为22.1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元、公务车运行维护费20万元。 

(五）国有资产占用情况

人大机关现有公务用车5台，与上年相比无变化。

（六）部门预算绩效情况

人大机关2018年度预算绩效共涉及项目6个，资金110万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为人大专项经费43万元，人大对部门工作评议经费5万元，人大代表活动经费32万元，人大代表活动阵地建设费10万元，人大规范性文件备案审查工作经费10万元，人大常委会及培训经费10万元。

三、专业专业性较强的名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
        （三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　 
        （四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
       （五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
       （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       （七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
       （八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
       （九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
       （十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
       （十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

四、2018年部门预算公开表

2018年度县人大“三公”经费预算开支总额为22.1万元，其中因公出国（境）费0万元，公务接待费2.1万元、公务车运行维护费20万元，与上年预算持平。