目  录

第一部分　 中共随县县委办公室概况

（一）主要职责及机构设置情况

1．主要职责

2．机构设置及编制情况

第二部分　 2018年预算情况说明

（二）机关及县委总值班室实行综合预算

（三）预算收支增减变化情况说明

（四）机关运行经费安排情况说明

（五）政府采购安排情况说明

（六）“三公”经费情况说明

（七）政府性基金支出情况

（八）国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明

第三部分　 　名词解释

第四部分　 2018年部门预算表

1．　2018年收支预算总表

2.2018年收入预算总表 

3.2018年支出预算总表 

4.2018年财政拨款收支预算总表 

5.2018年一般公共预算支出表

6.2018年一般公共预算基本支出表

7.2018年政府性基金预算支出表

8.2018年财政拨款“三公”经费支出表

第五部分　 重点项目绩效目标编制情况

第一部分　 中共随县县委办公室概况

（一）主要职责及机构设置情况

主要职责：

1．负责县委日常工作的处理，县委各种会议的准备和组织协调，县委领导同志的公务活动安排，办理县委领导同志交办的工作。

2．负责县委文件、文稿及县委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3．围绕县委工作部署，对全县政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究，为县委科学决策提出建议及依据。

4．协助县委领导处理各地各部门反映的重要问题，组织协调有关部门的工作，研究、审核县委各部门，县政府各委办局党组（党委），各镇、场党委请示县委的有关事项，提出处理意见报县委领导同志审批。

5．及时、准确、保密、全面地向省委、市委和县委报送信息，反映有关动态情况。

6．负责中央、省委、市委、县委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督办检查工作，为县委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7．贯彻执行党中央、国务院和省委省政府、市委市政府及县委县政府制定的有关防范和处理“法轮功”及其他邪教和对社会有危害的气功组织问题的工作方针和政策。

8．负责办公室机关干部人事管理和党务、群团工作。

9．负责县委值班工作，及时向县委领导报告重要情况，办理县委、县政府领导同志交办的有关信访事项。

10．负责县委和县委办的重要接待工作。

11．负责县委及县委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

12．负责县委召开各种会议的经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

13．完成省委办公厅、市委办公室和县委领导交办的其他工作。

机构设置及编制情况：

内设秘书科、综合科、信息科、文书科、综合经济科、社会发展科、党建工作科、督查检查室8个职能科（室）和改革办；县委总值班室（事业单位）。行政编制20人，事业编制3人，工勤编制5人，目前在职行政人员20人，事业人员2人，工勤人员3人。

第二部分　 2018年预算情况说明

（二）机关及县委总值班室实行综合预算

2018年预算财政拨款资金439.23万元，一般公共预算支出439.23　万元。

（三）预算收支增减变化情况说明

2018年财政拨款收入436.19　万元，往来收入3.04万元，一般公共预算支出439.23　万元，分别同比增长11.9％。根据上级有关文件精神，县委办机关增设国安办，履行国安职责，将增加工作经费支出；2018年安排了政府采购预算经费，拟用于购置办公设备等支出。

（四）机关运行经费安排情况说明

本年度一般公共预算支出439.23万元，其中：人员经费289.34　万元，日常公用经费56.99万元，督查专项经费等项目支出92.9万元。

（五）政府采购安排情况说明

2018年安排政府采购预算10.9万元，主要用于购置办公设备。

（六）“三公”经费情况说明

2018年财政拨款“三公”经费21.9万元。其中：公务接待费1.9万元，同比下降13.6％，公务用车运行维护费20万元。

（七）政府性基金支出情况

2018年本单位无政府性基金预算收支。

（八）国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明

2018年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。2017年底，我办共有资产165.07万元，其中流动资产39.2万元，占资产总额的23.7％；固定资产固定资产124.96万元，占资产总额的75.7％；无形资产（计算机软件）0.91万元，占资产总额的0.6％。

第三部分　 　名词解释

1．财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。　

2．一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。　

3．行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　　

4．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。　

5．“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。　

6．公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。　

7．因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  

8．公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。　

第四部分　 2018年部门预算表

2.2018年收入预算总表 

3.2018年支出预算总表 

4.2018年财政拨款收支预算总表 

5.2018年一般公共预算支出表

6.2018年一般公共预算基本支出表

7.2018年政府性基金预算支出表

8.2018年财政拨款“三公”经费支出表

第五部分　 重点项目绩效目标编制情况

项目（绩效目标）申报表　 　 单位：万元

项目绩效总目标

备注：1．“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从　  年至　  年）；③一次性项目。

2．“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。

3．“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个绩效子目标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。

4．“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

5．“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。