目录

一、部门基本情况

（一）部门和所属预算单位机构设置情况

（二）人员构成情况

二、部门主要职能

三、2019年度部门预算情况说明

1．部门预算收支情况总体说明

2．部门预算收支增减变动情况说明

3．机关运行经费安排情况说明

4．政府采购安排情况说明

5．国有资产占用情况说明

6．预算绩效情况说明

7．“三公”经费情况说明

四、名词解释

五、2019年部门预算公开表

1．收支预算总表

2．收入预算总表

3．支出决算总表

4．财政拨款收支预算总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8．财政拨款“三公”经费支出表

一、部门基本情况

（一）部门和所属预算单位机构设置情况

随县工商业联合会单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。    （二）人员构成　  机关：编制　3个，其中：行政编制2人，工勤编制  1人。  直属单位：无。　二、部门主要职责1．密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。

2．引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

3．引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4．引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

5．代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6．为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7．加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8．加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9．依法加强会产管理。

10．承办政府和有关部门委托事项。

三、2019年度部门预算情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

部门机关实行综合预算。本年度收入预算47.58万元，其中：财政拨款（补助）47.58万元，其他收入0万元。本年度支出预算47.58万元。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2019年本单位财政拨款（补助）47.58万元，较上年增加33.4％。

本年度支出预算47.58万元，其中：基本支出35.58万元，包括人员工资福利支出34.18万元，商品和服务支出1.4万元，项目支出12万元，主要包括：组织企业家教育培训、外出考察。

3、机关运行经费安排情况说明

本年度支出预算47.58万元，其中：基本支出35.58万元，包括人员支出34.18万元，商品和服务支出1.4万元。项目支出12万元。主要包括：组织企业家教育培训、外出考察。

4、政府采购安排情况说明

2019年度无政府采购计划。

5、国有资产占用情况说明

2019年本部门无公务用车；无价值50万元以上通用设备和专用设备。

6、预算绩效情况说明

2019年，本部门共编制1个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

7、“三公”经费情况说明

2019年财政拨款“三公”经费0．1万元。其中公务接待费0．1万元，公车运行维护费用0万。2019年“三公”经费支出预算与上年减少0.1万元。

四：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。  　（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。  　（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    　（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。  　（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。  　（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  　（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。  　（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  　（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。  　（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。  　（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2019年部门预算公开表

1．收支预算总表

2．收入预算总表

3．支出决算总表

4．财政拨款收支预算总表

5．一般公共预算支出表

6．一般公共预算基本支出表

7．政府性基金预算支出表

8、财政拨款“三公”经费支出表