目录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2019年部门预算安排情况说明
1、部门预算收入情况总体说明
2、部门预算支出化情况说明
四、2019年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出预算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、政府性基金预算支出表
8、财政拨款“三公”经费支出表
9、财政专项支出预算表
一、单位基本情况说明
(一)管理体制
随州炎帝故里风景名胜区管理委员会为市人民政府派出机构,正处级,委托随县代管。
(二)内设机构
根据景区党工委、管委会的职责,内设机构3个:
办公室(挂党工委办公室牌子)
建设发展局(挂招商局牌子)
景区管理局(挂宣传文化局牌子)
(三)人员编制及领导职数
核定景区党工委、管委会机关行政编制14名(编制渠道不变),其中:党工委书记1名、副书记1名,管委会主任1名、副主任1名,纪工委书记1名。内设机构领导职数正科级3名、副科级3名。现行政在职人数10名。
二、部门主要职能
(一)贯彻执行有关法律、法规,依据法律、法规和管理规章,并组织实施:规定制定风景区的行政管理规章,并组织实施;
(二)编制风景区经济和社会发展规划及景区财政预算计划按审批权限经批准后组织实施:
(三)根据《炎帝神农故里风景区总体规划》:编制和实施各景区的详细规划,对风景区内新建、扩建和改建项目依法
进行管理:
(四)开发利用风景名胜资源,配合区直相关部门建设,维护。管理风景区交通、通讯、电力等基础设施和公共设施:
(五)发展旅游事业、组织旅游开发,组织兴办和管理风景区的社会事务和公益事业;
(六)采取有效措施保护风景区内的风景资源;
(七)负责宗教活动场所的管理工作并保护其合法权益;(八)负责景区内的安全生产、环境保护、食品卫生、商旅游和服务业管理;
(九)会同区相关部门管理辖区的教育、卫生、计划生民政、科技、文体、农业、林业、粮食、水利、社会治安治理等工作, 促进经济和社会发展:
(十)完成上级交办或赋予的其他任务和职责。
三、2019年部门预算安排情况说明。
(一)本年度收入预算合计175.66万元。其中:财政拨款175.66万元
(二)本年度支出预算合计175.66万元。其中:基本支出150.66万元,项目支出25.00万元。
四、2019年部门预算公开表
2019年收支预算总表 | |||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 和 随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 175.66 | 一般公共服务 | 175.66 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 175.66 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 文化体育与传媒 | ||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 175.66 | 本年支出合计 | 175.66 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 175.66 | 支出总计 | 175.66 |
2019年收支预算总表 | |
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 175.66 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 175.66 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | |
本年收入合计 | 175.66 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 175.66 |
2019年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 175.66 | 150.66 | 25.00 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 132.16 | 132.16 | |||||
2010303 | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 18.50 | 18.50 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.00 | 25.00 |
2019年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 175.66 | 一般公共服务 | 175.66 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 175.66 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 175.66 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 175.66 | 支出总计 | 175.66 |
2019年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 175.6600 | 150.6600 | 25.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 175.6600 | 150.6600 | 25.0000 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 175.6600 | 150.6600 | 25.0000 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 132.1600 | 132.1600 | |
2010303 | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 18.5000 | 18.5000 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 25.0000 | 25.0000 |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 150.660 | 132.160 | 18.500 | |
201 | 一般公共服务支出 | 150.660 | 132.160 | 18.500 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 150.660 | 132.160 | 18.500 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 132.160 | 132.160 | |
2010303 | 机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 18.500 | 18.500 | |
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 150.660 | 132.160 | 18.500 | |
301 | 工资福利支出 | 132.160 | 132.160 | |
30101 | 基本工资 | 42.790 | 42.790 | |
30101 | 基本工资 | 42.790 | 42.790 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.710 | 38.710 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.710 | 38.710 | |
30103 | 奖金 | 12.000 | 12.000 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 12.000 | 12.000 | |
3010302 | 第十三月工资 | 3.570 | 3.570 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.170 | 15.170 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.170 | 15.170 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.800 | 8.800 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.800 | 8.800 | |
30113 | 住房公积金 | 11.120 | 11.120 | |
30113 | 住房公积金 | 11.120 | 11.120 | |
302 | 商品和服务支出 | 18.500 | 18.500 | |
30201 | 办公费 | 1.200 | 1.200 | |
30201 | 办公费 | 1.200 | 1.200 | |
30205 | 水电费 | 0.700 | 0.700 | |
30205 | 水电费 | 0.700 | 0.700 | |
30207 | 邮电费 | 0.150 | 0.150 | |
30207 | 邮电费 | 0.150 | 0.150 | |
30211 | 差旅费 | 1.150 | 1.150 | |
30211 | 差旅费 | 1.150 | 1.150 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.200 | 0.200 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.200 | 0.200 | |
30215 | 会议费 | 0.800 | 0.800 | |
30215 | 会议费 | 0.800 | 0.800 | |
30216 | 培训费 | 0.560 | 0.560 | |
30216 | 培训费 | 0.560 | 0.560 | |
30217 | 公务接待费 | 0.500 | 0.500 | |
30217 | 公务接待费 | 0.500 | 0.500 | |
30228 | 工会经费 | 0.500 | 0.500 | |
30228 | 工会经费 | 0.500 | 0.500 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.000 | 12.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 12.000 | 12.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.240 | 0.240 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.240 | 0.240 |
2019年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随州炎帝故里风景名胜区管理委员会 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 12.50 |
公务接待费 | 0.50 |
公务用车运行维护费 | 12.00 |
随州炎帝故里景区管委会2019年财政专项支出预算表 | |
表九 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 25.00 |
在建项目 | 25.00 |
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