目录
第一部分部门基本情况
(一)单位性质
(二)成员构成
第二部分部门主要职责
第三部分 2019年部门预算收支基本情况
(一)收入预算情况及增减情况说明
(二)支出预算情况及增减情况说明
(三)机关运行经费安排情况
(四)政府采购情况
(五)“三公”经费预算说明
第四部分 部门预算公开表
第五部分 名词解释
一、部门基本情况
(一)随县档案馆单位性质为公益一类事业单位,经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)成员构成
编制人数6人,实有在职在编人员5名,以钱养事人员1名。
(三)机构情况:全馆内设3个职能科室:办公室、业务科、党史地方志科。
二、部门主要职责
(一)贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策;统筹规划全县档案工作;制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。
(二)负责全县档案行政管理;指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇(街道)的档案工作;依法查处档案违法案件。
(三)承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。
(四)组织制定全县档案工作人员队伍建设规划;指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作;负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。
(五)指导全县档案科研工作,研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。
(六)采取各种形式开发档案资源,开展档案编研工作;依法向社会开放档案信息资源,为社会利用档案资源提供服务;依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利;负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。
(七)负责利用档案资料开展社会教育服务,向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。
(八)负责全县档案信息化建设;建立、维护全县档案资料信息网络;负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。
(九)组织开展县内外档案学术交流;承办有关档案与档案工作的涉外事务。
(十)承办县政府交办的其他事项。
三、预算收支基本情况
(一)收入预算情况及增减情况说明
2018年度收入227.57万元,其中:财政拨款(补助)69.48万元,财政专户核拨资金158.09万元。2019年度收入95.91元,其中:财政拨款(补助)92.31元,财政专户核拨资金3.6万元。2019年度比2018年度收入财政拨款增加了26.43万元,是因为项目经费及人员经费增加。
(二)支出决算情况及增减变化说明
2018年度预算支出227.57万元,其中:基本支出59.57万元,项目支出168万元。2019年度预算支出95.91元,其中:基本支出70.91万元,项目支出25万元。2019年度比2018年度基本支出增加了11.34万元,是因为人员经费增加;项目支出减少了143万元,是因为档案馆建设经费减少。
(三)机关运行经费安排情况
基本支出70.91万元,项目支出25万元,主要用于人员经费及日常工作开支。
(四)政府采购情况
2019年,随县档案局所购买商品及设备均办理政府采购。
(五)“三公”经费支出情况
2019年随县档案局机关“三公”经费预算合计支出1.1万元。其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费1.10万元,无出国费用。2018年随县档案局机关“三公”经费预算合计支出0.2万元。其中公务用车运行维护费0万元,公务接待费0.2万元,无出国费用。2019年比2018年招待费预算增加0.9万元,因为各乡镇部门前来接洽档案达标事宜的人员增加,接待量增大。
(六)部门整体绩效目标申报情况:2019年本单位暂无绩效目标。
(七)国有资产占用情况:2019年随县档案局未购置公务车,无公务用车购置费用。2019年,档案局认真落实国有资产的各项管理规定,对资产登记造册,管理落实到人,每年核对一次资产名称,配置数量,确保账实相符、账表相符。
第四部分 2019年部门预算算公开表
2019年收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 92.31 | 一般公共服务 | 95.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 92.31 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位往来收入 | 3.60 | 文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 95.91 | 本年支出合计 | 95.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 95.91 | 支出总计 | 95.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年收入预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 92.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 92.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位往来收入 | 3.60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 95.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
上年结余(转) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 95.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 95.91 | 70.91 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政运行(档案事务) | 90.91 | 70.91 | 20.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 5.00 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年财政拨款收支预算总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收 入 | 支 出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入 | 92.31 | 一般公共服务 | 92.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:一般公共预算财政拨款 | 92.31 | 公共安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科学技术 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文化体育与传媒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会保障和就业 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医疗卫生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节能环保 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
城乡社区事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林水事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交通运输 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资源勘探电力信息等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商业服务业等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
国土资源气象等事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粮油物资管理事务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本年支出合计 | 92.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
结转下年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入总计 | 92.31 | 支出总计 | 92.31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年一般公共预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 95.9100 | 70.9100 | 25.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 95.9100 | 70.9100 | 25.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 95.9100 | 70.9100 | 25.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政运行(档案事务) | 90.9100 | 70.9100 | 20.0000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012604 | 档案馆 | 5.0000 | 5.0000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 70.910 | 63.410 | 7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 70.910 | 63.410 | 7.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20126 | 档案事务 | 70.910 | 63.410 | 7.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2012601 | 行政运行(档案事务) | 70.910 | 63.410 | 7.500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年一般公共预算基本支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 70.910 | 63.410 | 7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 62.980 | 62.980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 17.340 | 17.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 17.340 | 17.340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 19.860 | 19.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 19.860 | 19.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 9.850 | 9.850 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3010301 | 奖金(五项奖) | 8.400 | 8.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3010302 | 第十三月工资 | 1.450 | 1.450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.820 | 6.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.820 | 6.820 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.020 | 4.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.020 | 4.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 5.090 | 5.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 5.090 | 5.090 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | 商品和服务支出 | 7.500 | 7.500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 2.300 | 2.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30201 | 办公费 | 2.300 | 2.300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水电费 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30205 | 水电费 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.600 | 0.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30211 | 差旅费 | 0.600 | 0.600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.400 | 0.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30216 | 培训费 | 0.400 | 0.400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.200 | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30217 | 公务接待费 | 2.200 | 2.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30228 | 工会经费 | 1.000 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.430 | 0.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.430 | 0.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3030702 | 退休医疗费 | 0.430 | 0.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2019年财政拨款“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:随县档案局机关 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
因公出国(境) | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务接待费 | 1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置及运行费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:公务用车运行维护费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公务用车购置费 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
随县档案馆2019年财政专项支出预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表九 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 25.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
《随县组织史》编制经费 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
档案抢救与保护经费 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
随县大事记 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
随县年鉴经费 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
新四军研究会经费 | 5.00 |
五、名词解释
1、财政拨款收入:指县财政当年拨付的资金。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)
支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
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