第一部分    随县纪委监委（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分  随县纪委监委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  随县纪委监委2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

十、政府采购预算表

第一部分  县纪委监委概况

一、单位基本情况

（一）部门情况

根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<随县党政群机构设置和人员编制方案>的通知》（随文[2009]45号）精神，设置中共随县纪律检查委员会机关、随县监察委员会（办公室、组织部〈纪检干部监督室〉、宣传部、党风政风监督室〈纠正行业不正之风领导小组办公室〉、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室）。县纪委、监委下设8个派出纪检组，即“中共随县纪律检查委员会派出第一（二、三、四、五、六、七、八）纪检组”。2011年又设立副科级全额拨款事业单位随县纪检监察宣传教育中心。中共随县县纪委是县委的综合办事和政策研究机构，协助县委领导处理县委日常工作。

（二）机构设置及编制情况

内设办公室、组织部〈纪检干部监督室〉、宣传部、党风政风监督室〈纠正行业不正之风领导小组办公室〉、信访室、案件监督管理室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、纪检监察五室、案件审理室；下设8个派出纪检组，即“中共随县纪律检查委员会派出第一（二、三、四、五、六、七、八）纪检组”；县纪检监察宣传教育中心（事业单位）。行政编制39人，事业编制21人，“以钱养事”岗位6人，目前在职行政人员39人，事业人员21人，“以钱养事”6人。

二、部门主要职能

1、维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策、决议的执行情况；协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。

2、贯彻落实县委、县政府、纪委、监察局有关行政监察工作的指示、决定，主管全县行政监察工作。

3、负责组织、协调领导干部廉洁自律、纠正部门和行业不正之风以及从源头上预防和治理腐败问题的工作。

4、负责检查、处理全县各级党的组织和党员违反党的章程、党纪和国家法律、法令的重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分，受理党员的检举、控告和申诉，保护党员的民主权利的合法权益。

5、按照分级管辖的原则，检查国家行政机关在遵守和执行法律、法规和人民政府的决定、命令中的问题，受理对国家行政机关、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员违反行政纪律行为的检举、控告；调查处理上述监察对象违反行政纪律的行为，审理决定或建议对他们作出行政处分；受理国家公务员和国家行政机关任命的其 他人员不服主管行政机关给予行政处分的申诉，以及法律、行政法规规定的其他由监察机关受理的申诉，保护国家公务员和国家行政机关任命的其他人员正当的合法权益。

6、负责作出关于维护党纪的决定，制定党性党风党纪、廉政勤政方面的教育规划，配合有关部门做好党的纪检工作方针、政策的宣传和对党员干部遵守纪律的教育工作；会同有关部门做好行政监察工作的方针、政策和法律、法规的宣传工作，教育国家工作人员遵纪守法，为政清廉。

7、对党的纪律检查工作理论及有关问题进行调查研究，拟定随县执行党纪条规的有关文件；调查监察对象遵纪守法情况，研究政风政纪中出现的带普遍性、倾向性的问题，拟定随县行政监察工作的有关规章制度，并组织监督实施。

8、负责随县纪检监察干部队伍建设；对乡镇纪委、领导班子人选和县直单位纪检书记人选提出建议、意见；组织和指导全县纪检监察干部的培训工作。

9、承办随县党风廉政建设和反腐败工作领导小组的工作，协助县委、县人民政府签订、考核、督促检查责任制的落实情况，指导各乡镇（区）、各部门、各单位落实 党风廉政建设责任制和勤政建设工作；对违反县委、县人民政府制定的党风廉政建设、勤政建设等政策规定的组织和个人进行检查、监察和责任追究。

10、承办县委、县人民政府、监察局授权交办的其他工作。

第二部分  县纪委监委2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算安排情况说明

1、部门预算收入情况说明

系统汇总：2020年市纪委监委系统预算总收入1226.87万元，其中：一般公共预算财政拨款1221.47万元，占比99.56%；其他收入5.4万元，占比0.44%。2020年系统预算总收入较上年增加29.18万元，增长比例为2.44%，主要是纪检监察体制改革，人员增加，职能加强。

委机关：2020年部门预算收入1117.72万元（含县纪检监察宣传教育中心），其中：一般公共预算财政拨款1117.72万元。2020年委机关预算收入较上年增长83.43万元，增长比例为8.06%，主要是纪检监察体制改革，人员增加，职能加强。

2、部门预算支出情况说明

系统汇总：2020年县纪委监委系统支出预算1226.87万元，其中工资和福利支出580.12万元，商品和服务支出101.6万元，对个人和家庭补助支出1.15万元；项目支出544万元，主要用于党风政风监督经费、办案工作经费、内网建设项目支出等。系统预算总支出较上年增加29.18万元，增长比例为2.44%，主要是纪检监察体制改革，人员增加，职能加强。

委机关：2020年我委机关本年支出预算1117.72万元，其中工资福利性支出476.37万元，商品和服务支出96.2万元,对个人及家庭补助支出1.15万元；项目支出544万元，主要用于党风政风监督经费、办案工作经费、内网建设项目支出等。2020年委机关预算支出较上年增长83.43万元，增长比例为8.06%，主要是纪检监察体制改革，人员增加，职能加强。

3、机关运行经费执行情况说明

委系统：2020年县纪委监委系统运行费682.87万元，一是人员经费581.27万元，具体包括基本工资207.77万元、津补贴135.73万元、奖金80.81万元、绩效工资30万元、养老保险52.3万元、医疗保险35.75万元、对个人和家庭补助支出1.15万元、住房公积金37.76万元；二是公用经费101.6万元，具体包括办公费5.8万元、水电费10.8万元、邮电费7.7万元、差旅费17.7万元、维修（护）费2.1万元、会议费3.3万元、培训费9.3万元、公务接待费8.3万元、工会经费9.2万元、公务用车运行维护费23万元、其他商品和服务支出3.3万元、其他交通费用1.1万元。

委机关：2020年县纪委监委系统运行费573.72万元，一是人员经费477.52万元，具体包括基本工资165.77万元、津补贴135.73万元、奖金66.41万元、养老保险40.75万元、医疗保险29.95万元、对个人和家庭补助支出1.15万元、住房公积金37.76万元；二是公用经费96.2万元，具体包括办公费5万元、水电费10万元、邮电费7.2万元、差旅费17万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费8万元、公务接待费8万元、工会经费9万元、公务用车运行维护费23万元、其他商品和服务支出3万元、其他交通费用1万元。

4、政府采购执行情况说明
2020年没有安排政府采购预算。

5、国有资产占用情况

我单位办公用房由随县机关事务管理局统一管理。资产管理由财务室价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。

6、预算绩效情况

2020年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，达到机关预期效益。

二、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费32.5万元，其中：公务接待费8万元，公务用车运行维护费24.5万元，无公务用车购置及因公出国（境）支出。

2020年“三公经费”较上年增长18.3万元，增长比例为128.87%，其中：公务接待费与上年度持平，公务用车运行维护费较上年增加18.3万元，增长295.16%。主要是机构改革，县纪委监委职能加强，加上车龄老化，维修运行费增加。

第三部分  名词解释

一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。  

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。   

四、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

八、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

九、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

十一、公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第四部分  2020年部门预算公开表