目   录

一、单位基本情况

二、部门主要职能

三、2020年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2、部门预算收支增减变化情况说明

3、机关运行执行情况说明

4、政府采购执行情况说明

5、国有资产占用情况

6、政府性基金情况

7、预算绩效情况

8、财政拨款“三公”经费支出情况说明情况

四、名词解释

五、2020年部门预算公开表

1、收支预算总表

2、收入预算总表

3、支出预算总表

4、财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出表

9、财政拨款“三公”经费支出表

10、财政专项支出预算表

中共随县县委巡察工作领导小组办公室2020年预算编制

情 况 说 明

一、单位基本情况

（一）部门情况

根据《中共随县县委办公室关于印发<中共随县县委巡察工作领导小组办公室职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（随县办文〔2019〕19号）的精神，设置中共随县县委巡察工作领导小组办公室（综合股、巡察和督办股）。

（二）机构设置及编制情况

内设综合股、巡察和督办股。行政编制5人，目前在职行政人员4人。

二、部门主要职能

1、传达贯彻中央、省委、市委、县委和县委巡察工作领导小组关于巡视巡察工作决策部署，研究贯彻落实的措施。

2、向市委巡察办和县委、县委巡察工作领导小组报告县委巡察工作的重要情况和重大问题。

3、统筹、协调、指导县委巡察组开展工作。

4、承担县委巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。

5、对县委、县委巡察工作领导小组决定的事项及巡察移交事项进行督办。

6、会同有关部门对县委巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理。

7、完成上级交办的其他任务。

三、2020年部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况总体说明

2020年部门预算收入114.56万元，其中：一般公共预算财政拨款114.56万元。

2020年部门预算支出114.56万元，其中：基本支出59.56万元，占总支出的51.99%；项目支出55万元，占总支出的48.01%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

2020年我办本年收入预算114.56万元，其中，一般公共预算财政拨款114.56万元。本年支出预算114.56万元，其中工资福利性支出49.16万元，商品和服务支出10.4万元；项目支出55万元，主要用于巡察工作支出等。

2020年同比2019年本年收入预算增加17.34万元，增加17.8%，其中，一般公共预算财政拨款收入增加17.34万元，增加17.8%。本年支出预算增加17.34万元，增加17.8%。主要原因是在职人数增加，基本支出增加，工作任务增加。

3、机关运行经费执行情况说明

2020年本单位一般公共预算基本支出中公用经费支出总额10.4万元，其中办公费1万元、水电费1.1万元、邮电费0.5万元、差旅费2万元、维修（护）费0.3万元、会议费0.5万元、培训费0.3万元、公务接待费0.7万元、被装购置费1万元、工会经费1万元、公务用车运行维护费1.5万元、其他商品和服务支出0.5万元。

4、政府采购执行情况说明

2020年没有安排政府采购预算。

5、国有资产占用情况

本单位办公用房借用别单位办公楼，未转入固定资产。共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

6、政府性基金情况

2020年我办没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

7、预算绩效情况

2020年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，达到机关预期效益。

8、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020年财政拨款安排“三公”经费2.2万元，其中：公务接待费0.7万元，公务用车运行维护费1.5年万元，无公务用车购置及因公出国（境）支出。公务接待费没有降低的原因是新增配合省市巡察工作及开展村级党组织巡察等工作任务；公务用车运行维护费增加的原因是2019年新购置公务用车一辆。

四、名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

五、2020年部门预算公开表