目 录
一、单位基本情况
二、部门主要职能
三、2020年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
2、预算收支增减变化情况说明
3、机关运行经费安排情况说明
4、政府采购安排情况说明
5、国有资产占用情况说明
6、预算绩效情况说明
7、“三公”经费情况说明
四、专业性较强的名词解释
五、2020年部门预算公开表
1、收支预算总表
2、收入预算总表
3、支出决算总表
4、财政拨款收支预算总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表
8、政府性基金预算支出表
9、财政拨款“三公”经费支出表
10、财政专项支出预算表
一、单位基本情况
(一)随县妇女联合会是县委所属的群团部门,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
机关:行政编制人数4名,工勤编1名,实有在职行政编人员3名,工勤编1名。
直属单位:无。
二、部门主要职能
第一、团结动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进自身进步与发展。
第二、教育、引导广大妇女全面提高素质,增强自尊、自信、自立、自强意识,在推动经济发展和社会全面进步中自身进步与发展,努力实现男女平等。
第三、代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规和政策的制定,维护妇女儿童合法权益。
第四、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
第五、巩固和扩大全县各界妇女的团结,加强同港、澳、台及华侨妇女的友谊,积极发展友好往来,增进了解和友谊,向外界宣传随县,为随县经济社会发展服务。
三、2020年部门预算收支情况说明
1、部门预算收支情况总体说明
县妇联机关单位实行综合预算。本年度收入预算103.42万元,其中:财政拨款(补助)101.62万元,其他收入1.8万元。本年度支出预算103.42万元。
2、预算收支增减变化情况说明
2020年度财政拨款(补助)101.62万元,较上年减少9.3%。主要是人员减少。
3、机关运行经费安排情况说明
本年度支出预算103.42万元,其中:基本支出48.42万元,包括人员支出44.82万元,商品和服务支出3.6万元。项目支出55万元。主要包括:随县巾帼脱贫示范基地建设、贫困妇女“两癌”查救治、“家调委”建设、妇女议事会建设、“妇女之家”建设、文明家庭创建、“两个规划”终期评估迎检费用等支出。
4、政府采购安排情况说明
2020年度无政府采购计划。
5、国有资产占用情况说明
2020年本部门无公务用车。
6、预算绩效情况说明
2020年,本部门共编制2个项目绩效目标,根据预算绩效管理要求,将加强预算管理,严格执行部门预算。
7、“三公”经费情况说明
2020年财政拨款“三公”经费0.3万元。其中公务接待费0.3万元。2020年“三公”经费支出预算比上年减少0.1万元。
四、专 用 名 词 解 释
(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
(三)行政运行:反映行政单位的基本支出。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
(五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
(六)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(七)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
(八)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
五、2020年部门预算公开表
1.2020年收支预算总表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 101.62 | 一般公共服务 | 103.42 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 101.62 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 1.80 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 103.42 | 本年支出合计 | 103.42 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 103.42 | 支出总计 | 103.42 |
2.2020年收入预算总表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 101.62 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 101.62 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 1.80 |
本年收入合计 | 103.42 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 103.42 |
3.2020年支出预算总表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 | 对附属单位 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 103.42 | 48.42 | 55.00 | |||||
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 103.42 | 48.42 | 55.00 |
4.2020年财政拨款收支预算总表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 101.62 | 一般公共服务 | 101.62 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 101.62 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 101.62 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 101.62 | 支出总计 | 101.62 |
5.2020年一般公共预算支出表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 103.4200 | 48.4200 | 55.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 103.4200 | 48.4200 | 55.0000 |
20129 | 群众团体事务 | 103.4200 | 48.4200 | 55.0000 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 103.4200 | 48.4200 | 55.0000 |
6.2020年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 48.420 | 44.820 | 3.600 | |
201 | 一般公共服务支出 | 48.420 | 44.820 | 3.600 |
20129 | 群众团体事务 | 48.420 | 44.820 | 3.600 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 48.420 | 44.820 | 3.600 |
7.2020年一般公共预算基本支出表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 48.420 | 44.820 | 3.600 | |
301 | 工资福利支出 | 44.390 | 44.390 | |
30101 | 基本工资 | 17.630 | 17.630 | |
30101 | 基本工资 | 17.630 | 17.630 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.260 | 11.260 | |
30102 | 津贴补贴 | 11.260 | 11.260 | |
30103 | 奖金 | 6.570 | 6.570 | |
3010301 | 奖金(五项奖) | 5.600 | 5.600 | |
3010302 | 第十三月工资 | 0.970 | 0.970 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.340 | 3.340 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.340 | 3.340 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.470 | 2.470 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.470 | 2.470 | |
30113 | 住房公积金 | 3.120 | 3.120 | |
30113 | 住房公积金 | 3.120 | 3.120 | |
302 | 商品和服务支出 | 3.600 | 3.600 | |
30201 | 办公费 | 0.500 | 0.500 | |
30201 | 办公费 | 0.500 | 0.500 | |
30205 | 水电费 | 0.300 | 0.300 | |
30205 | 水电费 | 0.300 | 0.300 | |
30207 | 邮电费 | 0.200 | 0.200 | |
30207 | 邮电费 | 0.200 | 0.200 | |
30211 | 差旅费 | 0.400 | 0.400 | |
30211 | 差旅费 | 0.400 | 0.400 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.100 | 0.100 | |
30213 | 维修(护)费 | 0.100 | 0.100 | |
30215 | 会议费 | 0.200 | 0.200 | |
30215 | 会议费 | 0.200 | 0.200 | |
30216 | 培训费 | 0.400 | 0.400 | |
30216 | 培训费 | 0.400 | 0.400 | |
30217 | 公务接待费 | 0.300 | 0.300 | |
30217 | 公务接待费 | 0.300 | 0.300 | |
30228 | 工会经费 | 0.400 | 0.400 | |
30228 | 工会经费 | 0.400 | 0.400 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.200 | 0.200 | |
30239 | 其他交通费用 | 0.200 | 0.200 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.600 | 0.600 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.600 | 0.600 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.430 | 0.430 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.430 | 0.430 | |
3030702 | 退休医疗费 | 0.430 | 0.430 |
8.2020年政府性基金预算支出表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
9.2020年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位:随县妇女联合会 单位:万元
项目 | 预算数 |
合计 | 0.30 |
公务接待费 | 0.30 |
因公出国 | |
公务用车购置及运行维护费 | |
其中:公务用车运行维护费 | |
公务用车购置费 |
10.随县妇女联合会2020年财政专项支出预算表
表九 单位:万元
项目 | 预算数 |
** | 1 |
合计 | 55.00 |
"两纲“实施及妇女儿童工作经费 | 52.00 |
随县妇女儿童活动中心经费 | 3.00 |
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