目   录

第一部分   随县融媒体中心概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分   随县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第三部分   随县融媒体中心2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分   随县融媒体中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分   名词解释

第一部分  随县融媒体中心概况

1．部门主要职责

围绕县委、县政府中心工作组织和开展全县融媒体新闻宣传舆论引导工作。

2．部门基本情况

（一）随县融媒体中心是县委直属事业单位，归口县委宣传部领导，单位性质为事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）内设机构：设办公室、策划调度部、新闻采访部、编辑制作部、新媒体发展部、技术保障部6个内设机构。

（三）人员编制构成：事业编制人数10名，“以钱养事”名额4名，实有在职事业编人员8名，“以钱养事”人员4名。

（四）随县融媒体中心无二级单位

第二部分  随县融媒体中心2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入预算总体情况说明：随县融媒体中心实行综合预算。本年度预算收入176.11万元，其中：财政拨款（补助）176.11万元，其他收入0万元。

收入预算增减变化情况说明：随县融媒体中心2022年部门收入预算较上年增长0.98万元，增长比例为0.56％，基本与上年持平。

（二）支出预算情况

支出预算总体情况说明：本年度支出预算176.11万元，较上年预算数增长0.98万元，增长比例为0.56％，基本与上年持平。其中：

1、基本支出116.11万元。其中：（1）人员支出106.51万元。包括基本工资56.83万元，津贴补贴14.89万元，奖金2.07万元，绩效工资11.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，住房公积金6.99。（2）商品和服务支出9.6万元。其中：印刷费1万元、办公费2万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.3万元，工会经费1万元，福利费1万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.1万元。

人员支出较上年减少9.02万元，减少比例为7.81％，变动原因系人员增减调动。

2、项目支出60万元。主要包括：“微宣传”平台管理运维经费10万元、融媒体建设运维经费15万元、政府网站维护管理费用25万元、“村村响”播控平台经费10万元。

较上年增长10万元，增长比例16.67％，增长原因系“村村响”播控平台经费本年度划拨至本单位并在本单位支出。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年度财政拨款176.11万元，一般公共服务支出176.11万元。较上年预算数增长0.98万元，增长比例为0.56％，基本与上年持平。其中：

1、基本支出116.11万元。其中：（1）人员支出106.51万元。包括基本工资56.83万元，津贴补贴14.89万元，奖金2.07万元，绩效工资11.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，住房公积金6.99。（2）商品和服务支出9.6万元。其中：印刷费1万元、办公费2万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.3万元，工会经费1万元，福利费1万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.1万元。

人员支出较上年减少9.02万元，减少比例为7.81％，变动原因系人员增减调动。

2、项目支出60万元。主要包括：“微宣传”平台管理运维经费10万元、融媒体建设运维经费15万元、政府网站维护管理费用25万元、“村村响”播控平台经费10万元。

较上年增长10万元，增长比例16.67％，增长原因系“村村响”播控平台经费本年度划拨至本单位并在本单位支出。

（四）政府性基金情况

随县融媒体中心2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

随县融媒体中心2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年，随县融媒体中心机关运行经费财政拨款预算176.11万元，增长比例为0.56％，基本与上年持平。其中：

1、基本支出116.11万元。其中：（1）人员支出106.51万元。包括基本工资56.83万元，津贴补贴14.89万元，奖金2.07万元，绩效工资11.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费8.62万元，职工基本医疗保险缴费5.54万元，住房公积金6.99。（2）商品和服务支出9.6万元。其中：印刷费1万元、办公费2万元，电费1万元，邮电费1万元，差旅费0.5万元，维修（护）费0.2万元，公务接待费0.5万元，委托业务费0.3万元，工会经费1万元，福利费1万元，其他交通费用1万元，其他商品和服务支出0.1万元。

人员支出较上年减少9.02万元，减少比例为7.81％，变动原因系人员增减调动。

2、项目支出60万元。主要包括：“微宣传”平台管理运维经费10万元、融媒体建设运维经费15万元、政府网站维护管理费用25万元、“村村响”播控平台经费10万元。

较上年增长10万元，增长比例16.67％，增长原因系“村村响”播控平台经费本年度划拨至本单位并在本单位支出。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算安排为0万元，较上年变动金额为0万元，变动比例为0％。本单位在2022年及2021年均未安排政府采购预算。

（八）政府性基金情况

随县融媒体中心无政府性基金相关预算。

（九）国有资产占用情况

年初资产总额103.45万元，其中流动资产4.79万元；固定资产98.26万元（已折旧27.72万元）；无形资产0.4万元（已摊销0.4万元）。

较年初减少11.79％，变动原因：年初零余额账户用款额度结余减少。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年财政拨款“三公”经费0.5万元，较上年减少0.5万元，减少比例为100％。其中公务接待费0.5万元，较上年减少0.5万元；因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元。

变动原因：单位厉行节约，计划节省三公经费等相关开支。

第三部分   随县融媒体中心2022年部门预算表

第四部分  随县融媒体中心2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

2022年，本部门共编制4个项目绩效目标，分别为：“微宣传”平台管理运维经费、融媒体建设运维经费、政府网站维护管理费用、“村村响”播控平台经费。　旨在做好：1．　围绕县委县政府中心工作做好政务活动报道　，为“争创中部百强县”的总目标营造良好氛围；2．　重点工作围绕特色产业、项目投资、改革创新、城乡环境、县域治理等推出系列稿件；3．　抓好各平台建设；

二、项目绩效目标编制情况说明

（一）“微宣传”平台管理运维经费。1、总体绩效目标：以先进技术引领构建主流平台，占领舆论主阵地，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深入。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：系统维护数量5个；（2）社会效益指标：阅读点击量为每篇均1000人次以上；（3）成本指标：稿件创作费3万元、新媒体平台硬软件维护费4万元、新闻编辑器费用3万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（二）融媒体建设运维经费。1、总体绩效目标：保障融媒体中心事业正常运转。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：设备维护数量20个；（2）可持续影响指标：设备正常使用年限5年以上；（3）成本指标：办公网络租用成本3万元、购置摄影摄像器材成本10万元、设备维护维修费2万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（三）政府网站维护管理费用：1、总体绩效目标：提高政府工作的透明度，建设法治政府。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：网站运维数量2个；（2）社会效益指标：政务公开落实情况100％；（3）成本指标：政府网站监测及栏目升级费用2万元、聘用人员3名30万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

（四）“村村响”播控平台经费：1、总体绩效目标：打通媒体融合“最后一公里”、连接群众“最后一公里”，让党的声音传得更开、传得更广、传得更深。2、项目绩效指标设置情况：（1）数量指标：村村响终端运维数量1个；（2）满意度指标：广大群众满意度100％；（3）成本指标：村村响播控平台网络费3万元、稿件创作费及录音费4万元、村村响设备维修维护费3万元。3、指标设置依据：参考行业标准及历史数据。经费量入为出，突出重点、注重绩效、专款专用原则，考虑各类费用因素所占比重与部门预算支出经济分类科目相结合的分配方式。

第五部分   名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。