目 录
第一部分 随县石材产业管理办公室概况
一、主要职责
二、机构设置及编制情况
第二部分 2023年预算情况说明
一、随县石材产业管理办公室综合预算
二、预算收支增减变化情况说明
三、随县石材产业管理办公室运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、“三公”经费情况说明
六、政府性基金支出情况
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
二、2023年收入预算总表
三、2023年支出预算总表
四、2023年财政拨款收支预算总表
五、2023年一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出表
七、2023年政府性基金预算支出表
八、2023年财政拨款“三公”经费支出表
第一部分 随县石材产业管理办公室概况
一、主要职责：
（一）贯彻执行国家、省、市、县关于石材产业发展的法律、法规、政策和规定，组织起草有关产额发展规范性文件等。
（二）编制和组织实施石材产业中长期专项发展规划和配套政策措施。
（三）负责规划建设石材产业发展质量标准体系和市场流通体系。
（四）负责组织协调石材行业综合行政治安，管理综合行政执法队伍。
（五）负责石材经济运行的调度、协调、管理和服务。
（六）组织开展石材产业发展课题的调查研究，提出对策建议。
（七）指导行业协会开展工作，完成县委、县政府及县经济开发区管委会交办的其他工作。
二、机构设置及编制情况：
县石材产业管理办公室机构级别为正科级，核定行政编制10名，其中主任1名，由县委常委兼任，常务副主任1名（正科级），副主任2名。内设办公室、综合股、协调服务股、政策法规股4个内设机构。
第二部分 2023年预算情况说明
一、随县石材产业管理办公室综合预算
2023年预算财政拨款资金120.21万元。
二、预算收支增减变化情况说明
2023年财政拨款收入120.21万元，2023年一般公共预算支出120.21万元。
三、随县石材产业管理办公室运行经费安排情况说明
本年度一般公共预算支出120.21万元，其中：人员经费105.64万元，日常公用经费14.57万元。
四、政府采购安排情况说明
2023年本单位没有安排政府采购预算资金。
五、“三公”经费情况说明
2023年财政拨款“三公”经费2.95万元。
六、政府性基金支出情况
2023年本单位无政府性基金预算收支。
七、国有资本经营预算情况及国有资产占有情况说明
2023年本单位没有使用国有资产经营预算拨款安排的支出。
第三部分 名词解释
一、财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
五、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
六、公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
七、因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
八、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
第四部分 2023年部门预算表
一、2023年收支预算总表
收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 120.21 | 一、一般公共服务支出 | 96.01 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 9.78 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 6.55 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 7.86 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 120.21 | 本年支出合计 | 120.21 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 120.21 | 支 出 总 计 | 120.21 |
二、2023年收入预算总表
2023年收入预算总表
部门／单位：随县石材产业管理办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 120.21 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 |
七、上级补助收入 | 0.00 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 |
九、其他收入 | 0.00 |
本年收入合计 | 120.21 |
上年结转结余 | 0.00 |
收入总计 | 120.21 |
三、2023年支出预算总表
2023年支出预算总表
部门／单位：随县石材产业管理办公室 | 单位：万元 |
项 目 | 预算数 |
一、一般公共服务支出 | 96.01 |
二、公共安全支出 | 0.00 |
三、教育支出 | 0.00 |
四、科学技术支出 | 0.00 |
五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、社会保障和就业支出 | 9.78 |
七、卫生健康支出 | 6.55 |
八、节能环保支出 | 0.00 |
九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 |
十一、交通运输支出 | 0.00 |
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
十三、商业服务业等支出 | 0.00 |
十四、金融支出 | 0.00 |
十五、援助其他地区支出 | 0.00 |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
十七、住房保障支出 | 7.86 |
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 |
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
廿一、其他支出 | 0.00 |
廿二、债务还本支出 | 0.00 |
廿三、债务付息支出 | 0.00 |
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 |
本年支出合计 | 120.21 |
年终结转结余 | 0.00 |
支出总计 | 120.21 |
四、2023年财政拨款收支预算总表
2023年财政拨款收支总表 | |||
部门／单位：随县石材产业管理办公室 | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 120.21 | 一、本年支出 | 120.21 |
（一）一般公共预算拨款 | 120.21 | （一）一般公共服务支出 | 96.01 |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 9.78 | |
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 6.55 | |
（八）节能环保支出 | |||
（九）城乡社区支出 | |||
（十）农林水支出 | |||
（十一）交通运输支出 | |||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
（十三）商业服务业等支出 | |||
（十四）金融支出 | |||
（十五）援助其他地区支出 | |||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
（十七）住房保障支出 | 7.86 | ||
（十八）粮油物资储备支出 | |||
（十九）国有资本经营预算支出 | |||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
（廿一）其他支出 | |||
（廿二）债务还本支出 | |||
（廿三）债务付息支出 | |||
（廿四）债务发行费用支出 | |||
二、年终结转结余 | |||
收入总计 | 120.21 | 支出总计 | 120.21 |
五、2023年一般公共预算支出表
一般公共预算支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
合计 | 120.21 | 120.21 | 105.64 | 14.57 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 96.01 | 96.01 | 81.44 | 14.57 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 96.01 | 96.01 | 81.44 | 14.57 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 96.01 | 96.01 | 81.44 | 14.57 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.78 | 9.78 | 9.78 | 0.00 | 0.00 |
210 | 卫生健康支出 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 7.86 | 0.00 | 0.00 |
六、2023年一般公共预算基本支出表
一般公共预算基本支出表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 120.21 | 105.64 | 14.57 | |
301 | 工资福利支出 | 105.64 | 105.64 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 29.64 | 29.64 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 23.05 | 23.05 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 28.75 | 28.75 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.78 | 9.78 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.55 | 6.55 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 7.86 | 7.86 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 14.57 | 0.00 | 14.57 |
30201 | 办公费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
30202 | 印刷费 | 0.30 | 0.00 | 0.30 |
30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
30206 | 电费 | 0.55 | 0.00 | 0.55 |
30215 | 会议费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30217 | 公务接待费 | 1.45 | 0.00 | 1.45 |
30228 | 工会经费 | 2.10 | 0.00 | 2.10 |
30229 | 福利费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30239 | 其他交通费用 | 4.92 | 0.00 | 4.92 |
七、2023年政府性基金预算支出表
2023年政府性基金预算支出表 | ||||
部门／单位：随县石材产业管理办公室 | 单位：万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
八、2023年财政拨款“三公”经费支出表
2023年一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||
部门／单位：随县石材产业管理办公室 | 单位：万元 | |||
“三公”经费合计 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||
2.95 | 0.00 | 0.00 | 1.5 | 1.45 |
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