目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、内部机构

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

1、预算收入增减变化情况说明

2、预算支出增减变化情况说明

3、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购安排预算支出情况说明

三、“三公”经费支出增减变化情况说明

四、政府性基金支出情况说明

五、国有资本经营预算情况说明

六、国有资产占有情况说明

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分、2023年部门预算公开表

1、部门预算草案报表目录

2、收支总表

3、收入总表

4、支出总表

5、财政拨款收支总表

6、一般公共预算支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算“三公”经费支出表

9、政府性基金预算支出表

10、项目支出表

第四部分  随县供销社2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农村经济工作及扶持发展农村合作经济组织的方针、政策和措施。

（二）研究制定全县供销社的发展战略和规划，指导全县供销社的改革和发展；推进农民专业合作社、农产品行业协会和农村各类社区服务组织等农村新型合作经济组织发展。

（三）参与农村市场体系建设；负责农村现代流通网络工程建设，指导构建农业农村生产资料现代经营服务网络、农副产品市场购销网络、日用消费品经营服务网络、再生资源回收利用网络和烟花爆竹安全经营网络。

（四）参与推进农业产业化经营，指导和培育壮大相关龙头企业；指导全县供销社及农民专业合作经济组织参与农业社会化服务，为农民提供产前、产中、产后系列化服务。

（五）加强对全县供销社及农民专业合作经济组织的业务指导与服务，协调与政府部门和其他社会经济组织的关系；监督、检查全县供销社及农民专业合作经济组织贯彻执行党和国家有关方针、政策的情况。

（六）指导全县供销社的经营管理和技改项目的管理。

（七）按照县人民政府授权，对重要农业生产资料、农副产品以及防汛救灾物资的收购、储备和供应进行组织、协调和管理。

（八）行使本级社有资产出资人代表职能，加强社有资产经营管理，监督社有资产保值增值，并按出资额依法享有所有者的资产受益和重大决策及选择管理者的权利；行使全县基层供销社改制后的资产所有权和管理权。

（九）承办上级交办的其他事项。

二、内部机构设置：

随县供销合作社联合社，属参照公务员法管理单位，隶属随县人民政府领导，管理模式为全额拨款事业单位。内设5个职能科室：办公室、政工人事科、监审科、财务资产科、经济发展与合作指导科，现有全额拨款事业编制7人，工勤编制（以钱养事）1人，安置退伍军人2人。

第二部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算情况说明

2023年收支总预算143.71万元。没有管理和使用政府性基金。没有政府采购项目支出。

1、预算收入增减变化情况说明

随县供销合作社机关2023年预算总收入143.71万元，比2022年预算总收入131.17万元增加12.54万元，增加比例9.56％，增加的主要原因是：财政供养人员本预算年度增加基础绩效奖励工资预算。

2、预算支出增减变化情况说明

随县供销合作社机关2023年预算总支出143.71万元。其中基本支出143.71万元，包含人员支出135.31万元、公用支出8.4万元。2022年预算总支出131.17万元。其中基本支出131.17万，包括人员支出121.57万元、公用支出9.6万元。相比较，总支出增加12.54万元，同比增加9.56％，增加的主要原因是：财政供养人员本预算年度增加基础绩效奖励工资预算。

3、机关运行经费安排情况说明

2023年随县供销合作社机关公用经费预算8.4万元，明细如下：

办公费2.6万元，比上年3.1万元，减少0.5万元，减幅16.13％，减少原因：退休1人，根据2022年使用情况作相应调整。

印刷费0.15万元，比上年0.15万元，持平。

水电费0.4万元，比上年0.4万元，持平。

邮电费0.5万元，比上年0.9万元，减少0.4万元，减幅44.44％，减少原因：退休1人，根据2022年使用情况作相应调整。

差旅费1万元，比上年1.1万元，减少0.1万元，减幅9.09％，减少原因：退休1人，根据2022年使用情况作相应调整。

维修（护）费0.3万元，比上年0．万元，持平。

会议费0.3万元，比上年0.3万元，持平。

培训费0.4万元，比上年0.4万元，持平。

公务接待费0.6万元，比上年0.6万元，持平。

工会经费0.6万元，比上年0.69万元，减少0.09万元，减幅13.04％，减少原因：退休1人，根据2022年使用情况作相应调整。

其他交通费0.6万元，比上年0.7万元，减少0.1万元，减幅14.29％，减少原因：退休1人，根据2022年使用情况作相应调整。

其他商品和服务支出0.95万元，比上年0.96万元，减少0.01万元，减幅1.04％，减少原因：退休1人，根据2022年使用情况作相应调整。

二、政府采购安排预算支出情况说明

本年度没有安排政府采购项目预算支出。

三、“三公”经费预算情况说明

2023年随县供销合作社联合社“三公”经费年初预算安排0.6万元。与2022年预算0.6万元持平，无增减变化，主要原因是继续开展去年业务工作，导致经费无变化。其中：

因公出国（境）费0万元，上年预算为0万元，无对比增减。

公务接待费0.6万元，与2022年0.6万元持平，无增减变化，预计接待7批75人次。

因公务车改革，没有公务用车购置费、公务用车运行维护费。

四、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算情况说明

本年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、国有资产占有情况说明

截至2023年年初，固定资产总额12.99万元，没有新增固定资产，与2022年相比无增减变化，其中：车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。

七、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2023年无重大项目预算。

第三部分 2023年部门预算公开表

备注：本单位本年度无政府性预算支出

第四部分 随县供销社2023年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年随县供销合作社联合社无纳入预算绩效管理重点项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）事业运行：反映实行公务员管理的事业单位的基本支出。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（五）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（六）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待费用。

（七）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定使用公务平台车辆的运行费、过路过桥费支出。

（九）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。