目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2023年部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出表
第一部分 随县产业发展服务中心概况
一、部门主要职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于香菇等重点产业发展的法律法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等。
（二）组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施，积极开展立项争资。
（三）指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析。
（四）规划香菇等重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、博览园、研究院等发展平台。
（五）会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金。
（六）承担县香菇等重点产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责。
（七）组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议。
（八）组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作。
（九）负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。
（十）完成上级交办的其他任务。
二、部门基本情况
随县产业发展服务中心为县政府直属公益一类事业单位，正科级。下设办公室股、产业研究股、产业信息股、产业推广股、产业运营股5个内设机构。核定事业编制15名，设主任1名，副主任3名。
第二部分 2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年中心收入预算总额为984.88万元，其中一般公共预算984.88万元。
（二）支出预算情况
2023年中心支出预算总额为154.88万元，其中基本支出154.88 万元，项目支出830万元。
（三）财政拨款支出情况
2023年中心财政拨款支出预算数984.88万元。
（四）政府性基金情况
2023年中心无政府性基金。
（五）国有资本经营预算情况
本年中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）一般公共预算基本支出表情况说明
2023年随县产业发展服务中心一般公共财政拨款基本支出预算154.88万元，其中：人员经费131.68万元；日常公用经费23.20万元。其中办公费5.00万元，印刷费2.00万元，水费0．20万元，电费0.40万元，差旅费0.50万元，会议费1.0万元，公务接待费0万元，工会经费2.50万元，福利费0.10万元，其他交通费7.50万元，其他商品和服务支出2.05万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年随县产业发展服务“三公”经费年初预算安排0万元。其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是：无出国考察交流；
公务接待费0万元，主要原因为响应国家有关政策，压缩开支过紧日子，进一步从严控制“三公”经费开支；
公务用车运行维护费0万元，主要原因是：中心无公用车辆；
公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：中心无采购计划。
第三部分 随县产业发展服务中心2023年部门预算表
| 附表4 | |
| 部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | |
| 表号 | 表名 |
| 附表4-1 | 收支总表 |
| 附表4-2 | 收入总表 |
| 附表4-3 | 支出总表 |
| 附表4-4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4-5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4-6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4-7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4-8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4-9 | 项目支出表 |
| 附表4-1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 984.88 | 一、一般公共服务支出 | 946.19 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 16.33 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 10.16 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 12.20 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 984.88 | 本年支出合计 | 984.88 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 984.88 | 支 出 总 计 | 984.88 |
| 备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。 | |||
| 附表4-2 | ||||||||||||||||||
| 收入总表 | ||||||||||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||||||||||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 | ||||||||||||||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | |||
| 合计 | 984.88 | 984.88 | 984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 083 | 随县产业发展服务中心 | 984.88 | 984.88 | 984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 083001 | 随县产业发展服务中心本级 | 984.88 | 984.88 | 984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-3 | |||||||
| 支出总表 | |||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
| 合计 | 984.88 | 154.88 | 830.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 946.19 | 116.19 | 830.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116.19 | 116.19 | 0.00 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 116.19 | 116.19 | 0.00 | |||
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | |||
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 830.00 | 0.00 | 830.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | |||
| 附表4-4 | |||
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 984.88 | 一、本年支出 | 984.88 |
| （一）一般公共预算拨款 | 984.88 | （一）一般公共服务支出 | 946.19 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 16.33 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 10.16 | |
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | 12.20 | ||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 984.88 | 支 出 总 计 | 984.88 |
| 附表4-5 | ||||||
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 984.88 | 154.88 | 131.68 | 23.20 | 830.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 946.19 | 116.19 | 92.99 | 23.20 | 830.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 116.19 | 116.19 | 92.99 | 23.20 | 0.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 116.19 | 116.19 | 92.99 | 23.20 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 830.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 16.33 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 154.88 | 131.68 | 23.20 | |
| 301 | 工资福利支出 | 131.68 | 131.68 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 51.79 | 51.79 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.89 | 36.89 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 16.33 | 16.33 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.16 | 10.16 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 23.20 | 0.00 | 23.20 |
| 30201 | 办公费 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
| 30202 | 印刷费 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 30203 | 咨询费 | 1.00 | 0.00 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30206 | 电费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 0.05 | 0.00 | 0.05 |
| 30211 | 差旅费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30214 | 租赁费 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 0.40 | 0.00 | 0.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.60 | 0.00 | 0.60 |
| 30228 | 工会经费 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 30229 | 福利费 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.50 | 0.00 | 7.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
| 附表4-7 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门/单位： | 单位:万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附表4-8 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 附表4-9 | |||||||||||
| 项目支出表 | |||||||||||
| 部门/单位： | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 984.88 | 984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 083 | 随县产业发展服务中心 | 984.88 | 984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 083001 | 随县产业发展服务中心本级 | 984.88 | 984.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1101 | 基本工资 | 51.79 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000100 | 随县产业发展服务中心本级_基本工资 | 随县产业发展服务中心本级 | 51.79 | 51.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | 规范津补贴 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000101 | 随县产业发展服务中心本级_规范津补贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 25.50 | 25.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000103 | 随县产业发展服务中心本级_保留津贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | 通讯补贴 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000104 | 随县产业发展服务中心本级_通讯补贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000105 | 随县产业发展服务中心本级_在职人员物业补贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 3.02 | 3.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000106 | 随县产业发展服务中心本级_在职人员住房补贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 2.52 | 2.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000107 | 随县产业发展服务中心本级_交通补贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 3.12 | 3.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000110 | 随县产业发展服务中心本级_一次性奖金 | 随县产业发展服务中心本级 | 4.32 | 4.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000112 | 随县产业发展服务中心本级_基本养老保险缴费 | 随县产业发展服务中心本级 | 16.33 | 16.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000129 | 随县产业发展服务中心本级_基本医疗保险缴费 | 随县产业发展服务中心本级 | 10.16 | 10.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083R000000113 | 随县产业发展服务中心本级_住房公积金 | 随县产业发展服务中心本级 | 12.20 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083Y000000100 | 随县产业发展服务中心本级_在职人员公用 | 随县产业发展服务中心本级 | 15.60 | 15.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2104 | 公务交通补贴 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083Y000000101 | 随县产业发展服务中心本级_公务交通补贴 | 随县产业发展服务中心本级 | 7.50 | 7.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110 | 女同志卫生费 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132122083Y000000103 | 随县产业发展服务中心本级_女同志卫生费 | 随县产业发展服务中心本级 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 830.00 | 830.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 42132123083T000000100 | 菇博会筹办经费 | 随县产业发展服务中心本级 | 490.00 | 490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132123999T000000204 | 产业发展服务工作经费 | 随县产业发展服务中心本级 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132123999T000000206 | 香菇高质量发展专项资金 | 随县产业发展服务中心本级 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 附件1： | |||||||
| 部门整体支出绩效目标申报表 | |||||||
| 填报日期： 2022年11月8日 单位：万元 | |||||||
| 部门 (单位)名称 | 随县产业发展服务中心 | ||||||
| 填报人 | 田冬琴 | 联系电话 | 0722-3560318 | ||||
| 部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
| 2021 年 | 2022年 | ||||||
| 收入构成 | 财政拨款 | 977.8 | 100% | 449.6 | 497.8 | ||
| 其他资金 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 合计 | 977.8 | 100% | 449.6 | 497.8 | |||
| 支出构成 | 基本支出 | 147.8 | 16% | 119.6 | 147.8 | ||
| 项目支出 | 830 | 84% | 330 | 350 | |||
| 合计 | 977.8 | 100% | 449.6 | 497.8 | |||
| 部门职能 概述 | 1.贯彻执行中央、省、市关于香菇等重点产业发展的法律、法规、方针政策，组织起草有关产业发展规范性文件等； 2.组织制定并实施香菇等重点产业中长期专项发展规划和配套政策措施； 3.指导协调涉香菇等重点产业发展服务工作，推动有关信息互联互通和共享，开展数据统计和分析； 4.规划香菇重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、香菇文化博览中心、研究院等发展平台； 5.会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金； 6.承担县香菇产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责； 7.组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议； 8.组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、教育管理，指导行业协会开展工作； 9.负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。 | ||||||
| 年度工作任务 | 1.深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神； 2.继续深入推进中央八项规定精神贯彻落实； 3.做好“随州香菇”品牌创建课题的调查研究，提出对策建议； 4.切实加强督查，推动产业园区、香菇文化博览中心建成、开馆；香菇博览会顺利召开； 5.加强统筹协调，形成服务合力。 6.精心做好重点产业的技术推广、人才培训、教育管理等工作； 7.认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作； 8.坚持抓好机关党建工作； 9.大力加强干部队伍建设； 10.切实加强党风廉政建设。 | ||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 2023湖北·随州国际香菇产业博览会 | 大型展会会议 | 490 | 490 | 经费支出预算包括：展会招展招商、展区规划布置及配套活动费用150万元；展会活动费用（主题活动、会务筹备、展会宣传、安保、接待、保障等）140万元；氛围营造及环境整治费用80万元；线上活动费用100万元；备用资金20万元。 | |||
| …… | |||||||
| 长期目标(截止 年） | 年度目标 | ||||||
| 整体绩效 总目标 | 目标1：建立健全决策服务机制，及时为县委县政府提供产业的决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等服务； 目标2：加强督查，推动产业园区、菇博馆内部装修设计、香菇博览会圆满举办； 目标3：加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事值班应急运转机制； 目标4：发挥统筹协调职能； 目标5：建设学习型机关，进一步提升干部能力。 | 目标1：充分发挥综合协调职能，形成服务合力。重点抓好1：2023年菇博会的顺利举办:2：华中香菇智慧交易城后期配套建成；3：产业园配套设施逐渐完善； 目标2：加强机关自身建设，认真做好会议活动、公文办理等服务； 目标3：围绕县委县政府中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。 | |||||
| 长期目标1： | 建立健全决策服务机制，及时为县委县政府提供产业的决策建议、重要信息、工作预案和对策措施等服务。 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 信息数量 | ≧90 | 行业标准 | |||
| 时效 指标 | 工作及时度 | 100% | 行业标准 | ||||
| 质量指标 | 领导指示圈阅次数 | ≧5次 | 行业标准 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 香菇产业发展谋划 | ≧80 | 经验标准 | |||
| 经济效益指标 | 带动香菇产业发展壮大 | 100% | 经验标准 | ||||
| 长期目标2： | 加强督查，推动产业园区、香菇智慧交易城项目建设、配套设施逐渐完善，香菇博览会顺利举办，香菇产业高质量发展 | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 质量 指标 | 菇博会影响度 | 100% | 行业标准 | |||
| 质量 指标 | 工程质量 | 100% | 行业标准 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 香菇文化博览中心建成 | ≧90 | 行业标准 | |||
| 社会效益 指标 | 举办菇博会 | 100% | 行业标准 | ||||
| 长期目标3： | 加强机关自身建设，进一步完善办文、办会、办事值班应急运转机制； | ||||||
| 长期绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 产出指标 | 数量 指标 | 服务菇博会重要会议次数 | ≧10 | 经验标准 | |||
| 质量 指标 | 财经制度、规范性文件 合法合规率 | 100% | 行业标准 | ||||
| 效益指标 | 可持续发展影响 指标 | 菇博会影响力 | 100% | 历史标准 | |||
| 社会满意 指标 | 香菇种植专业合作社满意度 | 100% | 历史标准 | ||||
| …… | |||||||
| 年度目标1： | 充分发挥综合协调职能，形成服务合力。重点抓好香菇文化博览中心的顺利建设、开馆及配套设施完善、菇博会的顺利召开 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021 年 | 2022 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 菇博会顺利召开 | 1 | 1 | 经验标准 | ||
| 质量 指标 | 菇博会高质量成功召开 | 100% | 100% | 行业标准 | |||
| 效益指标 | 可持续影响 指标 | 菇博会影响力 | 100% | 100% | 行业标准 | ||
| 社会效益 指标 | 主流媒体报道次数 | ≧20 | ≧20 | 行业标准 | |||
| 年度目标2： | 加强机关自身建设，调研香菇产业发展现状，认真做好会议活动、公文办理等服务 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021 年 | 2022 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 完成调研报告 | 30 | 30 | 经验标准 | ||
| 质量 指标 | 领导指示圈阅次数 | 5 | 10 | 经验标准 | |||
| …… | |||||||
| 效益指标 | 社会效益 指标 | 调研报告采用次数 | 5 | 5 | 行业标准 | ||
| 可持续影响 指标 | 调研报告引用媒体报道次数 | 5 | 5 | 行业标准 | |||
| …… | |||||||
| 年度目标3： | 围绕县委县政府中心工作，进一步转变作风，规范服务，提高效能。 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021 年 | 2022 年 | ||||||
| 产出指标 | 数量 指标 | 服务菇博会重要会议次数 | 30 | 30 | 历史标准 | ||
| 质量 指标 | 领导效办工作完成率 | 100% | 100% | 历史 标准 | |||
| 备注：1.“项目类型”请选择填报：①常年性项目；②延续性项目（从 年至 年）；③一次性项目。 2.“整体绩效总目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报；绩效总目标可分解为多个子目标，每个子目标对应一项或多项绩效指标，绩效指标是绩效目标的细化和量化。 3.“一级指标”和“二级指标”仅为参考指标框架，并非每一个长期或年度绩效指标都同时有产出指标和效益指标，部门（单位）可结合实际，自行选择填报。 4.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等指标等。 5.“绩效标准”：设定绩效指标值时的文件依据或参考标准，可填写“历史标准”、“行业标准”、“经验标准”等。 | |||||||
附件2：
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 产业发展服务工作经费 | |||||||||
项目金额 | 20 | |||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截止长年性项目年） | 年度目标 | ||||||||
规划香菇重点产业发展平台体系和质量标准体系建设，在县政府授权下，管理和运营产业园区、香菇文化博览中心、研究院等发展平台；会同有关部门，统筹管理、考核使用有关专项产业发展基金和项目资金；.承担县香菇产业基地建设工作领导小组办公室的综合协调、政策研究、信息调研、检查考核等职责；组织开展香菇等重点产业发展课题的调查研究，提出对策建议；组织开展香菇等重点产业的技术推广、人才培训、指导行业协会开展工作；负责组织和承办香菇等重点产业会展活动，负责香菇等重点产业的区域公共品牌推广、信息咨询服务和招商引资。 | 1..做好“随州香菇”品牌创建课题的调查研究，提出对策建议； 2.切实加强督查，推动产业园区、香菇文化博览中心建成、开馆；香菇博览会顺利召开； 3.加强统筹协调，形成服务合力。 4.精心做好重点产业的技术推广、人才培训、教育管理等工作； 5.认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作； 6.坚持抓好机关党建工作； 7.大力加强干部队伍建设； 8.切实加强党风廉政建设。 | |||||||||
长期目标1： | 做好“随州香菇”品牌创建课题的调查研究，提出对策建议，最大限度地延伸产业链条，提升发展效益，扩大“随州香菇”品牌知名度和影响力；精心做好重点产业的技术推广、人才培训；加强统筹协调，形成服务合力等工作。 | |||||||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 信息数量 | 100% | 计划标准 | ||||||
时效 指标 | 工作及时度 | 及时 | 计划标准 | |||||||
成本 指标 | 办公成本控制 | 合理 | 历史标准 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 香菇产业发展壮大 | 100% | 计划标准 | ||||||
社会效益 指标 | 香菇产业发展谋划 | 100% | 计划标准 | |||||||
满意度指标 | 服务展会满意度 | 受益人员满意度 | 满意 | 计划标准 | ||||||
年度目标1： | 认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作；坚持抓好机关党建工作；大力加强干部队伍建设；切实加强党风廉政建设。 | |||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
2021年 | 2022年 | 历史标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办菇博会会次数 | 1 | 1 | 实现 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 工作完成率 | 100% | 100%% | 高效 | 历史标准 | |||||
成本指标 | 办公成本 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 品牌建设 资金使用效率 | 推广 | 推广 | 全覆盖 | 历史标准 | ||||
可持续影指标 | 全产业链 | 100% | 100% | 全覆盖 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 上级服务满意度 | 政府部门 | 100% | 100% | 满意 | 历史标准 | ||||
企业服务满意度 | 服务企业 | 100% | 100% | 满意 | 历史标准 | |||||
备注：1、长期目标：根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果；二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2、绩效指标：具体填报参考《部门整体支出绩效目标申报表》备注部分。
附件2：
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 菇博会筹办经费 | ||||||||
项目金额 | 490 | ||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截止长年性项目年） | 年度目标 | |||||||
做好“随州香菇”品牌创建课题的调查研究，提出对策建议；最大限度地延伸产业链条，提升发展效益，扩大“随州香菇”品牌知名度和影响力；中央、省市媒体聚焦菇博会，全方位多角度宣传随州香菇产业，擦亮炎帝神农故里、中国香菇之乡等城市名片，进一步助推本地香菇企业品牌、本土农产品产业做大做强。 | 目标1：谋划举办菇博会，充分发挥自身优厚的产业基础，搭建全国乃至国际香菇产业技术研发、学术交流、交易物流、投资洽谈、标准制定的平台，寻求产业突破、重振产业辉煌，占领行业高地、夺取行业标准制定权、产品定价权等行业话语权。进一步助推本地香菇企业品牌、本土农产品产业做大做强。 | ||||||||
长期目标1： | 做好“随州香菇”品牌创建课题的调查研究，提出对策建议，最大限度地延伸产业链条，提升发展效益，扩大“随州香菇”品牌知名度和影响力 | ||||||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||||
产出指标 | 数量 指标 | 信息数量 | 100% | 计划标准 | |||||
时效 指标 | 工作及时度 | 及时 | 计划标准 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 香菇产业发展壮大 | 100% | 计划标准 | |||||
社会效益 指标 | 香菇产业发展谋划 | 高效 | 计划标准 | ||||||
满意度指标 | 服务展会满意度 | 受益人员满意度 | 满意 | 计划标准 | |||||
年度目标1： | 谋划举办菇博会，充分发挥自身优厚的产业基础，搭建全国乃至国际香菇产业技术研发、学术交流、交易物流、投资洽谈、标准制定的平台，寻求产业突破、重振产业辉煌，占领行业高地、夺取行业标准制定权、产品定价权等行业话语权。进一步擦亮炎帝神农故里、中国香菇之乡等城市名片，进一步助推了本地香菇企业品牌、本土农产品产业做大做强。 | ||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | ||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | ||||||||
2021年 | 2022年 | 计划标准 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办菇博会次数 | 1 | 1 | 实现 | 计划标准 | |||
质量指标 | 成功率 | 100% | 100% | 实现 | 计划标准 | ||||
成本指标 | 展会费用成本 | ≦50 | ≦50 | 合理 | 行业标准 | ||||
效益指标 | 经济指标 | 香菇产业发展 | 100% | 100% | 高效 | 计划标准 | |||
社会指标 | 社会满意度 | 100% | 100% | 满意 | 计划标准 | ||||
备注：1、长期目标：根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果；二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2、绩效指标：具体填报参考《部门整体支出绩效目标申报表》备注部分。
附件2：
项目（绩效目标）申报表
单位：万元
项目名称 | 香菇高质量发展专项资金 | |||||||||
项目金额 | 320 | |||||||||
项目绩效 总目标 | 长期目标（截止长年性项目年） | 年度目标 | ||||||||
深入贯彻落实中央和省、市关于加快产业高质量发展的部署要求，推广区域公用品牌，全力推进香菇产业高质量发展，争创“中国香菇第一县”。 | 香菇种植达到2.7亿棒；建成智能化生产基地10；推广区域公用品牌，加快推进华中香菇智慧交易城、冷链物流、预制菜等项目建设；组建湖北食用菌（香菇）产业集团，争创“中国香菇第一县”。 | |||||||||
长期目标1： | 深入贯彻落实中央和省、市关于加快产业高质量发展的部署要求，推广区域公用品牌，全力推进香菇产业高质量发展，推广区域公用品牌。 | |||||||||
长期绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | |||||
产出指标 | 数量 指标 | 智能化基地 | 10（个） | 计划标准 | ||||||
时效指标 | 建成时间 | 1年 | 计划标准 | |||||||
成本 指标 | 建设成本 | 合理 | 计划标准 | |||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 香菇产业发展壮大 | 100% | 计划标准 | ||||||
社会效益 指标 | 香菇产业发展谋划 | 100% | 计划标准 | |||||||
满意度指标 | 服务满意度 | 企业服务满意度 | 满意 | 计划标准 | ||||||
年度目标1： | 香菇种植达到2.7亿棒；建成智能化生产基地10；推广区域公用品牌；加快推进华中香菇智慧交易城、冷链物流、预制菜等项目建设；组建湖北食用菌（香菇）产业集团，争创“中国香菇第一县”。 | |||||||||
年度绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效 标准 | |||||
项目近两年 指标值 | 预期 当年 实现值 | |||||||||
2021年 | 2022年 | 历史标准 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 香菇种植 | 2（亿） | 2.5（亿） | 实现 | 计划标准 | ||||
质量指标 | 基地建成率 | 完成 | 完成成% | 及时 | 历史标准 | |||||
成本指标 | 建设成本 | 合理 | 合理 | 合理 | 行业标准 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 品牌建设 资金使用效率 | 推广 | 推广 | 全覆盖 | 历史标准 | ||||
可持续影指标 | 全产业链 | 100% | 100% | 全覆盖 | 计划标准 | |||||
满意度指标 | 上级服务满意度 | 政府部门 | 100% | 100% | 满意 | 历史标准 | ||||
企业服务满意度 | 服务企业 | 100% | 100% | 满意 | 历史标准 | |||||
备注：1、长期目标：根据项目的设置情况，具体可以有2种填写方式：一是填写项目周期内最后一年的产出和效果；二是填写项目周期连续几年产出和效果的汇总值。一次性项目和处于项目期最后一年的项目，不需填写此项，只填写年度目标。
2、绩效指标：具体填报参考《部门整体支出绩效目标申报表》备注部分。
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