目  录

第一部分部门基本情况

（一）单位性质

（二）成员构成

第二部分部门主要职责

第三部分 2023年部门预算收支基本情况

（一）收入预算情况及增减情况说明

（二）支出预算情况及增减情况说明

（三）机关运行经费安排情况

（四）政府采购情况

（五）“三公”经费预算说明

（六）部门整体绩效目标申报情况

（七）国有资产占用情况

第四部分 部门预算公开表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出表

第五部分 绩效编制情况

第六部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）随县档案馆单位性质为公益一类事业单位，经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）成员构成

编制人数6人，实有在职在编人员4名，以钱养事人员1名。

（三）机构情况：全馆内设3个职能股室：办公室、档案征集利用股、党史地方志股。

二、部门主要职责

（一）贯彻执行档案工作法律、法规、规章和方针政策；统筹规划全县档案工作；制定并组织实施全县档案事业发展规划、档案工作规章制度。

（二）负责全县档案行政管理；指导协调、监督检查全县机关、团体、企事业单位及乡镇（街道）的档案工作；依法查处档案违法案件。

（三）承担县档案馆馆藏档案安全责任。接收、征集、整理和集中统一管理县级党政机关、群众团体、县级直属单位及部分企事业单位的重要档案资料和有关开县历史发展的档案资料。

（四）组织制定全县档案工作人员队伍建设规划；指导全县档案宣传教育、档案工作人员培训工作；负责全县档案系列专业技术职务评聘有关工作。

（五）指导全县档案科研工作，研究并应用现代科学技术推进档案管理的标准化、规范化、科学化和现代化。

（六）采取各种形式开发档案资源，开展档案编研工作；依法向社会开放档案信息资源，为社会利用档案资源提供服务；依法为公民、法人或者其他组织获取政府信息提供便利；负责全县档案资料目录系统以及馆藏档案资料的信息检索系统工作。

（七）负责利用档案资料开展社会教育服务，向社会进行爱国主义教育、传统教育和科学文化教育。

（八）负责全县档案信息化建设；建立、维护全县档案资料信息网络；负责全县电子文件档案管理工作的监督和指导。

（九）组织开展县内外档案学术交流；承办有关档案与档案工作的涉外事务。

（十）承办县政府交办的其他事项。

三、预算收支基本情况

（一）收入预算情况及增减情况说明

2022年度收入74.71万元，其中：财政拨款（补助）74.71万元。2023年度收入108.42元，其中：财政拨款（补助）108.42元。2023年度比2022年度收入财政拨款增加了33.71万元，是因为人员工资调整和项目增加。

（二）支出决算情况及增减变化说明

2022年度预算支出74.71万元，其中：基本支出42.71万元，项目支出32万元。2022年度预算支出108.42万元，其中：基本支出66.42万元，项目支出42万元。2023年度比2022年度基本支出增加了23.71万元，是因为人员工资调整，项目支出增加了10万，是因为项目新增一个。

（三）机关运行经费安排情况

2023年度预算支出108.42万元，其中：基本支出66.42万元，项目支出42万元，主要用于人员经费及日常工作开支。

（四）政府采购情况

2023年，随县档案馆严格执行政府采购相关政策，对办公用品、办公设备的采购等凡是要求实行政府采购的一律报政府采购计划后，到财政指定的政府采购定点单位，通过电子采购平台进行协议采购，对未纳入政府采购定点单位的，进行自行采购。

（五）“三公”经费支出情况

2022年随县档案局机关“三公”经费预算合计支出0元。其中公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元，无出国费用。2023年随县档案馆机关“三公”经费预算合计支出0.9万元。其中公务用车运行维护费0.3万元，公务接待费0.6万元，无出国费用。2023年比2022年招待费预算增加0.6万元，单位计划开展档案培训活动。

（六）部门整体绩效目标申报情况：2023年本单位已按时上报绩效目标。

（七）国有资产占用情况：2023年随县档案馆未购置公务车，无公务用车购置费用。2023年，档案馆认真落实国有资产的各项管理规定，对资产登记造册，管理落实到人，每年核对一次资产名称，配置数量，确保账实相符、账表相符。

四、2023年部门预算公开表

五、绩效编制情况

六、名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）

支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。