目   录

第一部分 随县纪委监委概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 随县纪委监委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 随县纪委监委2023年预算绩效情况

第四部分 随县纪委监委2023年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第五部分 名词解释

第一部分 随县纪委监委概况

一、部门主要职责

县纪委与县监委合署办公，一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能。

（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作机关、县委批准设立的党组（党委），各镇（场）、开发区、风景区党（工）委、纪（工）委等党的组织和县委管理的党员领导干部及党的组织关系在县的垂直管理单位党的组织、党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，市委、市纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

（四）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理或者授权管辖的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（五）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（六）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论和实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规范性文件。

（七）负责全县反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

（八）负责与县委巡察工作领导小组办公室的统筹协调和有关问题线索的处置工作。

（九）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县纪委监委派出机构、县委巡察机构和下一级纪检监察机关领导班子建设有关工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

（十）完成上级纪委监委和县委交办的其他任务。

二、部门基本情况

县纪委监委设办公室（宣传部）、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一纪检监察室（审查调查协调指挥室）、第二至第六纪检监察室、案件审理室等12个内设机构，另设机关党委及中共随县纪律检查委员会随县监察委员会派出第一至第八纪检监察组。2011年设立副科级全额拨款事业单位随县纪检监察宣传教育中心，公益一类事业单位。

2023年纳入预算人员共计71人，其中行政编制48人，事业编制18人，工勤编5人。

第二部分  随县纪委监委2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

系统汇总：2023年县纪委监委系统预算总收入1564.26万元。其中：一般公共预算财政拨款1564.26万元。预算收入较上年增加96.05万元，同比增加6.54％，增加主要原因是人员经费增加。

委机关：2023年县纪委监委机关预算收入1399.95万元。其中：一般公共预算财政拨款1399.95万元。预算收入较上年增加92.32万元，同比增加7.06％，增加主要原因是人员经费增加。

（二）支出预算情况

系统汇总：2023年县纪委监委系统预算总支出1564.26万元，预算支出较上年增加96.05万元，同比增加6.54％。其中：基本支出1030.26万元，较上年减少16.99％；项目支出534万元，同比增加135.24％，增减主要原因是预算口径同去年有所变化。

委机关：20223年县纪委监委机关预算支出1399.95万元，较上年增加92.32万元，同比增加7.1％。其中：基本支出865.95万元，同比减少19.87％；项目支出534万元，同比增加135.24％，增减主要原因是预算口径同去年有所变化。

（三）机关运行经费安排情况说明

2023年，县纪委监委机关一般公共预算基本支出运行经费158.57万元，其中：办公费10万元、印刷费10万元、咨询费5万元，水电费10万元，差旅费20万元，维护费2万元，租赁费1万元，会议费5万元，培训费5万元，公务接待费3万元，劳务费10万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费12.8万元，其他交通费36.31万元（含公务员交通补贴33.31万元），福利费0.46万元，其他商品和服务支出8万元。

（四）国有资产占用情况

2023年初，县纪委监委固定资产原值497.47万元，累计折旧172.96万元，固定资产净值256.20万元。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）政府性基金情况

2023年度县纪委监委没有政府性基金预算拨款安排的支出。

（六）国有资本经营预算情况

2023年度县纪委监委没有国有资本经营预算拨款安排的支出。

（七）政府采购情况

2023年，县纪委监委政府采购预算68万元，主要用于购置公务车和国产办公设备。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年随县纪委监委一般公共预算中“三公”经费总预算71.50万元，比上年增加 49.3万元，同比增加222.07％，其中：

1、公务接待费4万元，比上年增加1万元，同比增加33.33％，主要原因预算口径变化。

2、公务用车运行维护费67.5 万元，较上年增加48.3万元，同比增加251.56％，主要原因是执纪执法车辆年代久远，里程数高，为保障执纪监察工作的安全开展，2023年预算51万元用于更换3辆执纪用法车辆。

第三部分 随县纪委监委2022年预算绩效情况

一、年度工作任务

（一）以更强担当深化政治监督，自觉践行“两个维护”。

（二）以更大力度强化正风肃纪，巩固拓展作风建设。

（三）以更稳立场固化教育引导，全面加强纪律建设。

（四）以更高标准实化标本兼治，持续提升治理效能。

（五）以更实举措优化系统集成，健全完善监督体系。

（六）以更准落点净化政治生态，发挥巡察利剑作用。

（七）以更优方式细化严管厚爱，激励干部担当作为。

（八）以更严要求硬化斗争精神，淬炼过硬铁军队伍。

二、整体绩效目标

目标1：保障委在职人员的工资及正常办公支出。

目标2：保障各项目的正常运转。

目标3：持续整治群众身边腐败和作风问题，维护群众切身利益。

目标4：政治生态进一步净化，经济社会发展环境进一步优化。

目标5：巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。

第四部分 随县纪委监委2023年部门预算表

  随县纪委监委2023年预算公开表．xls

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出。