一、部门基本情况
（一）随县柳林镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
柳林镇人民政府机关编制人员为31人，其中：行政编制人数29人，事业编制人数2人。实有在职人数26人，其中：行政在职人员25人，机关工勤在职人员1人。退休干部25人。
二、部门主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其他事项。
三、预算收支基本情况
(一)本年度收入预算311.44万元，其中：财政拨款（补助）294.18万元，财政专户核拨资金17.26万元。
(二)本年度支出预算311.44万元，其中：基本支出311.44万元，包括人员支出272.89万元，对个人和家庭补助支出38.55万元。
预算01表 | ||||||||||||||||||||
收 支 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||
位名称：随县柳林镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | |||||||||||||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||||||||||
收入合计 | 311.44 | 支出合计 | 311.44 | 294.18 | 17.26 | 支出合计 | 311.44 | 294.18 | 17.26 | |||||||||||
1、财政拨款 | 294.18 | (一)基本支出 | 311.44 | 294.18 | 17.26 | 【201】一般公共服务支出 | 311.44 | 294.18 | 17.26 | |||||||||||
(1)经费拨款（补助） | 294.18 | 1、工资福利支出 | 272.89 | 261.81 | 11.08 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
(2)纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
(3)纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 38.55 | 32.37 | 6.18 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
(4)纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | (二)项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
2、专户管理的事业收入 | 17.26 | (三)上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
（1）财政专户核拨资金 | 17.26 | (四)事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
（2）上年结余结转 | 0.00 | (五)对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
(六)结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【213】农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【217】金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【227】预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【229】其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【230】转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||
预算02表 | ||||||||||||||||||||
收 入 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||
单位名称：随县柳林镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||
位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||||||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||
合计 | 311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | |||||||||||
311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||||||||||||
010016 | 随县柳林镇人民政府机关 | 311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||||||||||
预算03表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
支出预算收入来源分类汇总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县柳林镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款 （补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
合计 | 311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
010016 | 随县柳林镇政府机关 | 311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
201 | 20103 | 010016 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 311.44 | 294.18 | 294.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 17.26 | 0.00 | ||||||||||||||||||
预算04表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
支 出 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县柳林镇人民政府 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 单 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | |||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 工资福利支出 | 商品和 | 对个人家庭补助支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||
合计 | 311.44 | 311.44 | 272.89 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
311.44 | 311.44 | 272.89 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||
随县柳林镇政府机关 | 311.44 | 311.44 | 272.89 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
201 | 3 | 2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务 | 311.44 | 311.44 | 272.89 | 0.00 | 38.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||
预算06表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入征收计划表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县柳林镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 2016 | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称（项目类别、项目名称） | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | |||||||||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||||
010016 | 随县柳林镇政府机关 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||
010016 | 1039999 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | 0.00 | 0.00 | 17.26 | ||||||||||||||||||||||||||
预算10表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位人员基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县柳林镇人民政府 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编 制 人 数 | 实际在职人数 | 离休 | 退休 | 水库内退 | 国土分流 | 遗属人数 | 财政供养人数 | 学生人数 | 公务用车 | |||||||||||||||||||
合 计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤 编制人数 | 行政在职人数 | 事业在职人数 | 机关工勤人数 | 聘请人员 | 退休 | 其中：提前退休 | 在职 | 聘用工勤人员 | 退伍军人 | 离休 | 退休 | 国土协管员 | 退养民师 | 高中 | 初中 | 小学 | 编制数 | 财政负担数 | 实有数 | ||||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
合计 | 31 | 29 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||
31 | 29 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||||
010016 | 随县柳林镇政府机关 | 31 | 29 | 2 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 26 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
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