一、部门基本情况
（一）随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
厉山镇人民政府机关行政编制人员为55人。其中行政编制53人，工勤编制2人，实有行政在职人数42人，机关工勤人数2人，财政供养在职人数44人，聘用工勤人数2人。退休人数57人。
二、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和－谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民－主权利和其他权利；
4、保护各种经济组织的合法权益；
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
三、2018年财政预算安排的指导思想和编制原则
（一）2018年财政预算安排的指导思想：
2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。做好2017年财政工作，对促进全县经济社会平稳健康发展至关重要。2017年财政预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及县委、县政府的决策部署，实施积极的财政政策，促进经济社会持续健康发展；深化财税体制改革，完善预算管理制度，推进预算公开透明；调整优化支出结构；严控一般性支出，重点保工资、保运转、保民生、促发展；推进财政资金统筹整合，提高财政资金使用绩效；坚持守住风险底线，强化政府债务管理，提高财政资金使用效益；坚持务实重行，全面从严管党治党，持之以恒改进作风，为随县全面建成小康社会彰显财政担当。
（二） 2018年财政预算编制的原则：
1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。
2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2017年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。
3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。
4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。
5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。
四、部门预算编制情况
（一）部门预算编制说明
2018年厉山镇人民政府当年收入预算总额413.62万元，其中：财政拨款（补助）398.12万元，财政专户核拨资金15.5万元。
本年度支出预算413.62万元，其中：基本支出413.62万元，其中工资福利支出388.21万元，对个人和家庭补助支出25.41万元。
（二）“三公”经费预算情况
2018年“三公”经费预算数为 万元，其中公务接待
万元，公务用车 万元。
收 支 预 算 总 表 | |||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：万元 | ||||||||||||
收 入 项 目 | 预 算 数 | 经 济 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | 功 能 分 类 支 出 项 目 | 预 算 数 | ||||||||
合 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | 合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||
收入合计 | 413.62 | 支出合计 | 413.62 | 398.12 | 15.5 | 支出合计 | |||||||
1、财政拨款 | 413.62 | （一）基本支出 | 413.62 | 398.12 | 15.5 | 【201】一般公共服务支出 | 413.62 | 398.12 | 15.5 | ||||
（1）经费拨款（补助） | 398.12 | 1、工资福利支出 | 398.12 | 373.12 | 15 | 【202】外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（2）纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 0.00 | 2、商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【203】国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（3）纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 0.00 | 3、对个人和家庭补助支出 | 25.5 | 25 | 0.5 | 【204】公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（4）纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 0.00 | （二）项目支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【205】教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
2、专户管理的事业收入 | 15.5 | （三）上缴上级支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【206】科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（1）财政专户核拨资金 | 15.5 | （四）事业单位经营支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【207】文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（2）上年结余结转 | 0.00 | （五）对附属单位补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【208】社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
（六）结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 【209】社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
【210】医疗卫生与计划生育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【211】节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【212】城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【213】农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【214】交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【215】资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【216】商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【217】金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【219】援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【220】国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【221】住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【222】粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【223】国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【227】预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【229】其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【230】转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【231】债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【232】债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
【233】债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
收 入 预 算 总 表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 收入合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||||||||||||||||||||||||
财政拨款小计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金收入安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||||||||||||||||||||||||
＊＊ | ＊＊ | 1 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 413.67 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.50 | 15.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
413.67 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
010010 | 随县厉山镇政府机关 | 413.67 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.50 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
支出预算收入来源分类汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | ？ 位 名 称（科目） | 支出合计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 小 计 | 经费拨款（补助） | 纳入预算管理的行政事业收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||||||||||||||||||||||
＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
合计 | 413.62 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
413.62 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||
010010 | 随县厉山镇政府机关 | 413.62 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||
201 | 20103 | 010010 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 413.62 | 398.12 | 398.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.5 | 15.5 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
支 出 预 算 总 表 | ||||||||||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | ||||||||||||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | ？ 位 名 称（科目） | 本 年 支 出 合 计 | |||||||||||||||||||
类 | 款 | 支出合计 | 基 本 支 出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位的补助支出 | 结转下年 | ||||||||||||||
合 计 | 工资福利 | 商品和 | 对个人和家庭 | |||||||||||||||||||
＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | 1 | ||||||||||||||||||
合计 | 413.62 | 413.62 | 388.21 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
413.62 | 413.62 | 388.21 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||
随县厉山镇政府机关 | 413.62 | 413.62 | 388.21 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 413.62 | 413.62 | 388.21 | 0.00 | 25.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
收入征收计划表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 2016 | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称（项目类别、项目名称） | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 合 计 | 财政统筹 | 纳入金库管理的非税收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16.88 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010010 | 随县厉山镇政府机关 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
010010 | 1039999 | 16.88 | 0.00 | 16.88 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | 19.55 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能科目代码 | 功能科目名称 | 单位代码 | 采购 项目 | 经济 分类 | 采购 目录 | 采购 方式 | 规格要求 | 数量 | 计量单位 | 资金来源 | 需求 时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新增资产配置预算表 | |||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 单位编码 | 项目名称 | 资产名称 | 规格型号 | 资产申报配置数量 | 资金来源 | ||||||||
总 计 | 财政拨款 | 专户管理的事业收入 | |||||||||||||
小 计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 纳入预算管理的罚没收入安排的拨款 | 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | 小计 | 财政专户核拨资金 | 上年结余、结转 | ||||||||
＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | ＊＊ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
单位人基础信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称：随县厉山镇政府机关 | 单位：人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单 位 名 称 | 编 制 人 数 | 实际在职人数 | 离休 | 退休 | 水库内退 | 国土分流 | 遗属人数 | 财政供养人数 | 学生人数 | 公务用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||
合 计 | 行政编制人数 | 事业编制人数 | 工勤 | 行政在职人数 | 事业在职人数 | 机关工勤人数 | 聘请人员 | 退休 | 其中：提前退休 | 在职 | 聘用工勤人员 | 退伍军人 | 离休 | 退休 | 国土协管员 | 退养民师 | 高中 | 初中 | 小学 | 编制数 | 财政负担数 | 实有数 | ||||||||||||||||||||
＊＊ | ＊＊ | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 55 | 55 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
55 | 55 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
010010 | 随县厉山镇政府机关 | 55 | 55 | 0 | 0 | 42 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 2 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
随县厉山镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费支出预算表 | ||
单位：万元 | ||
项 目 | 预算数 | 备注 |
合 计 | ||
1、因公出国（境）费 | 0 | |
2、公务接待费 | ||
3、公务用车费 | ||
其中：公务用车运行维护费 | ||
公务用车购置费 | ||
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
鄂公网安备 42132102000101号
随县人民政府办公室主办随县融媒体中心承办
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