目  录

第一部分:部门概况

(一)部门主要职责

(二)内设机构及人员编制

第二部分:2020年部门预算情况说明

(一)收支预算情况说明

(二)收支增减变化情况说明

(三)政府采购安排情况说明

(四)“三公”经费增减变化原因等说明

(五)国有资产占用情况说明

(六)预算绩效情况说明

第三部分:名词解释

第四部分:2020年部门预算表(部门预算公开表共九张)

(一)收支预算总表

(二)收入预算总表

(三)支出预算总表

(四)财政拨款收支预算总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)政府性基金预算支出表

(八)财政拨款“三公”经费支出表

(九)财政专项支出预算表

一、部门基本情况:

(一)主要职责

1、编制开发区中长期发展规划。

2、审批开发区内投资项目，并发放有关证件。

3、负责编制开发区总体发展规划和控制性详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监督职能。

4、根据开发区土地利用总体规划，负责开发区内的国土资源管理，按规定办理开发区内的土地征用及土地使用出让、转让、租赁、抵押、依法发放土地使用证，履行土地监察职能。

5、负责开发区内除高层建筑、标志性建筑以外的建筑市场管理、工程质量管理、发放《施工许可证》;负责开发区内建设工程招投标、室内建筑装饰、墙体材料革新、散装水泥推广应用和管理;负责房地产管理，发放《房屋产权证》，负责开发区内市政设施建设维护管理、市容环卫、园林绿化、城管执法。

6、负责开发区内税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他各种行政规费的收缴。

7、负责开发区内安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科教文卫等社会发展方面的工作。

8、承办上级交办的其他事项。

(二)内设机构及人员编制:

根据上述职责，县经济开发区管理委员会设四个内设机构:办公室、招商局、项目建设局、社会事务局。根据县编办“三定”方案，随县经济开发区管委会核定机关行政编制人数17人，实有机关行政在职人数17人，核定工勤编制人数2人。

二、部门预算情况说明:

(一)2020年收支预算情况说明:

随县经济开发区管理委员会2020年预算收入305.8万元，其中:财政预算内经费拨款296.2万元，单位往来收入9.6万元。2020年预算支出305.8万元，按支出功能分类，一般公共服务支出305.8万元，其中:基本支出225.8万元，项目支出80万元。

(二)收支增减变化情况说明:

2020年本单位收入预算305.8万元，其中:一般公共预算财政拨款296.2万元，较2019年预算310.8万元减少4.7%，单位往来收入9.6万元，较2019年预算10.2万减少5.88%。本年度支出预算305.8万元，其中:基本支出225.8万元，包括人员工资福利支出206.6万元，商品和服务支出19.2万元，项目支出80万元，主要包括:开发区招商引资、征地拆迁、园区基础设施建设等工作运转经费等。

(三)政府采购安排情况说明:  2020年本单位无政府采购计划。

(四)“三公”经费增减变化原因等说明:

2019年“三公”经费决算支出9.03万元，2020年预算“三公”经费支出9.52万元，其中:公务接待费2.179万元、公务用车运行维护费7.34万元。2020年“三公”经费预算较上年稍有增加，原因是2020年疫情防控公车使用较多，致公务用车运行维护费稍有增加。

(五)国有资产占用情况:                          

截至2020年初，本部门固定资产原值1025200元，累计折旧910000元，固定资产净值115200元。本部门无价值50万元以上通用设备和专用设备。

(六)预算绩效情况说明:

2020年，本部门共编制1个项目绩效目标，根据预算绩效管理要求，将加强预算管理，严格执行部门预算。

三、名词解释:

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政预算安排且当年拨付的资金。 (二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。 (三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。   (四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。 (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 (七)“三公”经费:按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。 (八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 (九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。 (十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

四、2020年部门预算表: