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随县厉山镇人民政府2020年部门预算公开

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发布时间：2020-01-16
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一、部门基本情况

（一）随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

（二）人员构成

厉山镇人民政府机关行政编制人员为38人。其中行政编制37人，工勤编制1人，实有行政在职人数37人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数97人，聘用工勤人数1人。退休人数59人。

　二、部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和－谐社会。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民－主权利和其他权利；

4、保护各种经济组织的合法权益；

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。

三、2020年财政预算安排的指导思想和编制原则

（一）2020年财政预算安排的指导思想：　20120年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）　2020年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2020年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

四、部门预算编制情况

（一）部门预算编制说明

2019年厉山镇人民政府当年收入预算总额403.1万元，其中：财政拨款（补助）403.1万元。

本年度支出预算403.1万元，其中：基本支出403.1万元，其中工资福利支出374.69万元，对个人和家庭补助支出28.41万元。

（二）“三公”经费预算情况

2020年“三公”经费预算数为85万元，其中公务接待49　万元，公务用车36万元。

2020年收支预算总表
填报单位：随县厉山镇人民政府　单位：万元
收　入		支　出
项目	预算数		预算数
财政拨款收入	403.10	一般公共服务	403.10
其中：一般公共预算财政拨款	403.10	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
单位往来收入		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
本年收入合计	403.10	本年支出合计	403.10
上年结余（转）		结转下年

收入总计	403.10	支出总计	403.10

2020年收入预算总表
填报单位：随县厉山镇人民政府　单位：万元
收　入
项目	预算数
财政拨款收入	403.10
其中：一般公共预算财政拨款	403.10
政府性基金预算财政拨款

单位往来收入





本年收入合计	403.10
上年结余（转）

收入总计	403.10

2020年支出预算总表
填报单位：随县厉山镇人民政府　单位：万元
功能分类科目		合计	其中
科目　　编码	科目名称	合计	基本　　支出	项目　　支出	事业单位　　经营支出	对附属单位　　补助支出	上缴上　　级支出	结转下年支出
	合计	403.10	403.10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）　　及相关机构事务）	403.10	403.10

2020年财政拨款收支预算总表
填报单位：随县厉山镇人民政府　　单位：万元
收　入		支　出
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
财政拨款收入	403.10	一般公共服务	403.10
其中：一般公共预算财政拨款	403.10	公共安全
政府性基金预算财政拨款		教育
		科学技术
		文化体育与传媒
		社会保障和就业
		医疗卫生
		节能环保
		城乡社区事务
		农林水事务
		交通运输
		资源勘探电力信息等事务
		商业服务业等事务
		国土资源气象等事务
		粮油物资管理事务
		其他支出
		转移性支出
		本年支出合计	403.10
		结转下年

收入总计	403.10	支出总计	403.10

2020年一般公共预算支出表
填报单位：随县厉山镇人民政府　单位：万元
功能分类科目		合　计	其中
科目　　编码	科目名称	合　计	基本支出	项目支出
	合计	403.10	403.10
201	一般公共服务支出	403.10	403.10
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	403.10	403.10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	403.10	403.10

2020年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县厉山镇人民政府　单位：万元
支出功能分类		预算数	其中
科目　　编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公　　用经费
	合计	403.10	403.10
201	一般公共服务支出	403.10	403.10
20103	政府办公厅（室）　　及相关机构事务	403.10	403.10
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	403.10	403.10

2020年一般公共预算基本支出表
填报单位：随县厉山镇人民政府　单位：万元
支出经济分类		预算数	其中
科目　　编码	科目名称	预算数	人员经费	日常公　　用经费
	合计	403.10	403.10
301	工资福利支出	374.69	374.69
30101	基本工资	128.30	128.30
30101	基本工资	128.30	128.30
30102	津贴补贴	133.45	133.45
30102	津贴补贴	133.45	133.45
30103	奖金	10.69	10.69
3010302	第十三月工资	10.69	10.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.28	38.28
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26
30110	职工基本医疗保险缴费	28.26	28.26
30113	住房公积金	35.71	35.71
30113	住房公积金	35.71	35.71
303	对个人和家庭的补助	28.41	28.41
30307	医疗费补助	28.41	28.41
3030702	退休医疗费	28.41	28.41

2020年财政拨款“三公”经费支出表
填报单位：随县厉山镇人民政府
项目	预算数
公务接待费	49.00
公务用车运行	36.00

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