第一部分  部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  部门预算情况说明

（一）、部门预算收支情况说明

（二）、政府性基金情况

（三）、机关运行经费等重要事项的说明

（四）、政府采购情况

（五）、国有资产占用情况说明

（六）、重点项目预算绩效目标情况说明

（七）、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2021年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、财政专项支出预算表

第四部分  2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一：随县万和镇概况

万和镇辖版图面积7.09万公顷，实有耕地6.2万亩，总人口5.95万人，辖31个村，一个居委会。全镇现有财政供养人员148人，一般公共预算财政拨款开支人数111人，其中在职42人，退休69人；财政补助开支人数37人。

二、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好农场与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

第二部分  部门预算情况说明

(一)、部门预算收支情况说明

1.本年度收入预算343.95万元。其中财政拨款（补助）343.95万元。比去年减少0.7万元，减少0.42%，减少的主要原因是人员变动。 

2.本年度支出预算343.95万元，基本支出包括人员支出318.94万元和家庭补助支出25.01万元。

（二）、政府性基金情况

随县万和镇政府2021年部门预算无政府性基金收入。

（三）、机关运行经费等重要事项的说明

随县万和镇人民政府纳入一般公共预算的机关运行经费343.95万元，其中:基本工资：107.08万元津贴补贴109.6万元（不含公务交通补贴），第十三月工资8.92万元，养老保险36.8万元，医疗保险24.95万元，住房公积金31.59万元，退休医疗费补助25.01万元。

（四）、政府采购情况

随县万和镇人民政府部门政府采购预算13万元，主要是电脑耗材5万元、空调购置安装7万元。

（五）、国有资产占用情况说明

2021年，万和镇人民政府有公务用车3辆，其中：，轿车2辆，洒水车1辆。

（六）、重点项目预算绩效目标情况说明

随县万和镇政府2021年无重点项目预算。

（七）、2021年“三公”经费预算情况说明

随县万和镇人民政府“三公”经费预算46万元。其中公务接待费32万元，与去年基本持平；因公出国（境）费0万元，与去年相同；公务用车运行维护费14万元，与去年基本持平.

第三部分  2021年部门预算表　

第四部分  2021年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标申报表

填报日期： 2021年1月27日                     单位：万元

二、项目绩效目标编制情况说明

项目绩效目标编制要符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。