目录

第一部分 部门概括

一、单位概况

二、主要职能

第二部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支情况

二、三公经费情况说明

第三部分 2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年财政拨款收支预算总表

5.2021年一般公共预算支出表

6.2021年一般公共预算基本支出表

7.2021年政府性基金预算支出表

8.2021年财政拨款“三公”经费支出表

9.2021年财政专项支出预算表

四、名词解释

                                              第一部分 部门概括

一、镇概况

（1）三里岗镇创建于1987年2月，全镇版图面积314平方公里，实有耕地8.1万亩，4.6万人，下辖19个村，1个居委会。全镇现有编制34个，一般公共预算财政拨款收入开支人数66人，其中在职32人，退休34人；财政补助开支人数20人。

二、主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各行各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规漏习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

                                          第二部分    部门预算情况说明

（1）收入预算情况

   2021年三里岗镇收入预算总额为1070.41万元，其中财政拨款收入370.41万元，其他收入700万元，上年结转0万元。较上年预算安排388.49万元增加了681.92万元，增幅175%，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报五项奖工资，二是按照省、市、县统一部署，将2021年项目支出统一进行了预算。

（2）支出预算情况

   2021年三里岗政府支出预算总额1070.41万元，其中工资福利性支出353.92万元，对个人和家庭补助支出16.49万元，较上年支出预算安排388.49万元增加了681.92万元，增幅175%，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报五项奖工资，二是按照省、市、县统一部署，将2021年项目支出统一进行了预算。

   2021年三里岗政府支出预算总额1070.41万元，支出按功能分类为：基本支出370.41万元，项目支出700万元，较上年支出预算安排388.49万元增加了681.92万元，增幅175%，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报五项奖工资，二是按照省、市、县统一部署，将2021年项目支出统一进行了预算。

 （3）财政拨款支出情况

   2021年三里岗政府财政拨款支出370.41万元，支出按经济分类为：工资性福利支出353.92万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭支出16.49万元，项目支出0万元。较上年支出388.49万元减少18.08万元，减幅4.65%，主要原因：一是按照2021年预算编报口径，预估填报5项奖工资，二是在职人员减少，退休死亡等。

（4）政府性基金情况

   2021年三里岗政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（5）国有资本经营预算情况

   2021年三里岗政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（6）机关运行经费等重要事项的说明

     2021年三里岗政府一般公共预算基本支出中公用经费支出为办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

（7）政府采购情况

    2021年三里岗政府政府采购预算总额700万元，其中基础设施建设700万元。

（8）国有资产占用情况

   2021年三里岗政府固定资产365.3841万元，都在按正常流程进行计提固定资产和无形资产折旧。

二、“三公”经费预算情况说明

2021年三公”经费预算年初财政拨款预算安排为60万元。

                                      第三部分  2021年部门预算表

1.2021年收支预算总表

2.2021年收入预算总表

3.2021年支出预算总表

4.2021年财政拨款收支预算总表

5.2021年一般公共预算支出表

6.2021年一般公共预算基本支出表

7.2021年政府性基金预算支出

8.2021年财政拨款“三公”经费支出表

9.财政专项支出预算表

  第四部分名词解释

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
　　8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　
　　11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
　　12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。