第一部分 厉山镇人民政府（概况）
一、部门基本情况
二、部门主要职责
第二部分 厉山人民政府2021年财政预算编制原则
第三部分 部门预算编制情况
1.2021年部门预算编制情况说明
2.2021年三公经费预算情况说明
3.2021年收支预算总表
4.2021年收入预算总表
5.2021年支出预算总表
6.2021年财政拨款收支预算总表
7.2021年一般公共预算支出表
8.2021年一般公共预算基本支出表
9.2021年一般公共预算基本支出表明细表
10.2021年政府性基金预算支出表
11.2021年财政拨款“三公”经费支出表
第四部分 随县厉山镇人民政府2021年预算绩效情况
第五部分 名词解释
第一部分 随县厉山镇人民政府概况
一、部门基本情况
（一）随县厉山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。
（二）人员构成
厉山镇人民政府机关行政编制人员为33人。其中行政编制32人，工勤编制1人，实有行政在职人数32人，机关工勤人数1人，财政供养在职人数32人，聘用工勤人数1人。退休人数56人。
二、部门主要职责
落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
第二部分 厉山人民政府2021年财政预算编制原则
（一）2021年财政预算安排的指导思想：
2021年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。
（二） 2021年财政预算编制的原则：
1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。
2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2021年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。
3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。
4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。
5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。
第三部分 部门预算编制情况
1、部门预算编制说明
2021年厉山镇人民政府当年收入预算总额364.71万元，其中：财政拨款（补助）364.71万元、本年度支出预算336.03万元，其中：工资福利支出336.03万元，对个人和家庭补助支出28.68万元。
2、“三公”经费预算情况
2021年“三公”经费预算数为90万元，其中公务接待 50 万元，公务用车 40万元。
3、2021年收支预算总表
2021年收支预算总表 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 364.71 | 一般公共服务 | 1,544.71 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 364.71 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 1,180.00 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1,544.71 | 本年支出合计 | 1,544.71 |
上年结余（转） | 结转下年 | ||
收入总计 | 1,544.71 | 支出总计 | 1,544.71 |
4、2021年收入预算总表
2021年收入预算总表 | |
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 364.71 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 364.71 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 1,180.00 |
本年收入合计 | 1,544.71 |
上年结余（转） | |
收入总计 | 1,544.71 |
5、2021年支出预算总表
2021年支出预算总表 | ||||||||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | ||||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基单位本支出 | 项目 | 事业单位 | 对附属单位补助支出 | 上缴上 | 结转下年支出 | |
合计 | 1,544.71 | 1,544.71 | ||||||
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,544.71 | 1,544.71 | |||||
6、2021年财政拨款收支预算总表
2021年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 |
财政拨款收入 | 364.71 | 一般公共服务 | 364.71 |
其中：一般公共预算财政拨款 | 364.71 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 364.71 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 364.71 | 支出总计 | 364.71 |
7、2021年一般公共预算支出表
2021年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,544.7100 | 1,544.7100 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,544.7100 | 1,544.7100 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,544.7100 | 1,544.7100 | |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,544.7100 | 1,544.7100 | |
8、2021年一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位；万元 | ||||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 1,544.710 | 364.710 | 1,180.000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,544.710 | 364.710 | 1,180.000 |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,544.710 | 364.710 | 1,180.000 |
2010301 | 行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） | 1,544.710 | 364.710 | 1,180.000 |
9、2021年一般公共预算基本支出表
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | ||||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 1,544.710 | 364.710 | 1,180.000 | |
301 | 工资福利支出 | 336.030 | 336.030 | |
30101 | 基本工资 | 114.230 | 114.230 | |
30101 | 基本工资 | 114.230 | 114.230 | |
30102 | 津贴补贴 | 116.820 | 116.820 | |
30102 | 津贴补贴 | 116.820 | 116.820 | |
30103 | 奖金 | 9.520 | 9.520 | |
3010302 | 第十三月工资 | 9.520 | 9.520 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.960 | 38.960 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 38.960 | 38.960 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.950 | 24.950 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 24.950 | 24.950 | |
30113 | 住房公积金 | 31.550 | 31.550 | |
30113 | 住房公积金 | 31.550 | 31.550 | |
302 | 商品和服务支出 | 1,180.000 | 1,180.000 | |
30201 | 办公费 | 350.000 | 350.000 | |
30201 | 办公费 | 350.000 | 350.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.000 | 30.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 30.000 | 30.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 800.000 | 800.000 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 800.000 | 800.000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 28.680 | 28.680 | |
30307 | 医疗费补助 | 28.680 | 28.680 | |
3030702 | 退休医疗费 | 28.680 | 28.680 | |
10.2021年政府性基金预算支出表
2021年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
11、2021年财政拨款“三公”经费支出表
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | ||
填报单位：随县厉山镇人民政府 单位：万元 | ||
项目 | 预算数 | |
公务接待费 | 50.00 | |
公务用车运行维护费 | 40.00 | |
第四部分 随县厉山镇人民政府2021年预算绩效情况
部门整体绩效目标申报表
单位：万元
部门（单位）名称 | 随县厉山镇人民政府 | ||||||
填报人 | 刘吉艳 | 联系电话 | 13367297577 | ||||
部门总体 资金情况 | 总体资金情况 | 当年金额 | 占比 | 近两年收支金额 | |||
2019年 | 2020年 | ||||||
收入 构成 | 财政拨款 | 368.14 | 100% | 420.14 | 403.1 | ||
其他资金 | |||||||
合计 | 100% | ||||||
支出 构成 | 基本支出 | 368.14 | 100% | 420.14 | 403.1 | ||
项目支出 | |||||||
合计 | 100% | ||||||
部门职能概述 | 1、执行上级国家行政机关的决定，命令和国家制定的法令、法规、接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议，决定和命令的情况。 2.、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 3.、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任，保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。 6、加强乡镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 7、指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。 8、制定和组织实施镇、村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡镇的国家机关和企事业单位，监督其遵守的执行国家的法律、法规和政策。 | ||||||
年度工作任务 | 紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，进一步凝聚改革发展的正能量，锐意进取，真抓实干，为实现转型跨越发展、全面建成小康社会的宏伟目标而努力奋斗！完成县委、县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。 | ||||||
年度工作任务 | 紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在党委的坚强领导下，紧紧依靠全镇人民，进一步凝聚改革发展的正能量，锐意进取，真抓实干，为实现转型跨越发展、全面建成小康社会的宏伟目标而努力奋斗！完成县委、县政府安排的全部工作，保证单位的基本运转，保障民生，促进全镇经济稳步发展。 | ||||||
项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
…… | |||||||
整体绩效 总目标 | 长期目标（截止年） | 年度目标 | |||||
目标1：认真贯彻执行党的基本路线、方针政策和上级组织的决议、指示、命令； 目标2：对本镇的重大问题进行决策，研究制定全镇经济、社会和文化发展规划。 …… | 目标1：完善各村基础设施建设，优化发展环境 目标2：大力发展农业产业开发工作，突出特色，推动镇域经济发展 目标3：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安村镇提供有力保障 目标4：丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设，做好维稳、服务工作 | ||||||
长期目标1： | 乡镇经济发展 | ||||||
长期绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出 指标 | 数量指标 | 文明创建 | 98% | 按上级要求 | |||
数量指标 | 城镇环整治境整治 | 99% | 历史标准 | ||||
数量指标…… | 城镇开发 | 85% | 历史标准 | ||||
数量标准 | 规模种养基地建设 | 95% | 历史标准 | ||||
效益 指标 | 生态效益指标 | 生态、减排值 | 100% | 行业标准（符合国家节能排等环保要求） | |||
社会效益指标 | 按照五年规划进一步推进乡镇发展进程。 | 95% | 历史标准 | ||||
经济效益指标…… | 税费的征收 | 100% | 历史标准 | ||||
满意度指标 | 社会效益指标 | 各类政策落实，为民办实事 | 100 | 历史标准 | |||
可持续影响指标 | 创新目标 | 100% | 历史标准 | ||||
服务对象 | 征拆村民满意度 | 100% | 历史标准 | ||||
长期目标2： | 基层组织建设、党委工作与党风廉政建设 | ||||||
长期效益指标 | 一级标指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
产出指标 | 质量指标 | 重视干部队伍建设 | 100% | 历史标准 | |||
质量指标 | 开展“三会一课” | 100% | 历史标准 | ||||
数量指标 | 24个行政村配备电脑和接受设备 | 98% | 计划标准 | ||||
质量指标 | 宣传惯用语疫情防控 | 100% | 经验标准 | ||||
质量指标 | 作风效能建设 | 100% | 历史标准 | ||||
效益指标 | 社会效益 | 检查后效果 | 98% | 历史标准 | |||
环境效益 | 接受检查后效果 | 99% | 历史标准 | ||||
经济效益 | 违纪率对比 | 99% | 历史标准 | ||||
满意度指标 | 具体指标 | 检查对象满意度 | 95% | 历史标准 | |||
年度目标1： | 基础设施与公用设施建设与管理 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 数量指标 | 基础设施建设 | 2 | 6 | 9 | 经验标准 | |
数量指标 | 环境建设 | 24 | 24 | 24 | 历史标准 | ||
数量指标 | 为民办实事 | 98% | 99% | 100% | 经验标准 | ||
效益 指标 | 经济效益指标 | 道路、水利等基础设施稳步发展 | 98% | 99% | 100% | 计划标准 | |
经济效益 | 特色产业发展 | 97% | 98% | 99% | 计划标准 | ||
社会效益 | 为民服务 | 100% | 100% | 100% | 经验标准 | ||
满意度指标 | 社会效益 | 深化宗旨为民解难 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
社会效益 | 社会服务指标 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
指标 | |||||||
年度目标2 | 合理安排各项支出，保障机构正常运行 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 质量指标 | 经费保障率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
时效指标 | 经费及时到位率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
数量指标 | 应用支付率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 社会益指标 | 社会保险参保满意度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
社会效益 | 对外形象提升率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
满意度指标 | 社会效益 | 社会各界反响提升度 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
年度目标3 | 改善民生 | ||||||
年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值确定依据 | ||
近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
2019年 | 2020年 | ||||||
产出 指标 | 质量指标 | 惠农减负 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
质量指标 | 民政工作 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
质量指标 | 教育发展 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
时效标 | 精准扶贫 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
效益 指标 | 经济效益 | 贫困人口脱贫率 | 70% | 75% | 78% | 历史标准 | |
社会效益 | 贫困户救业率 | 10% | 12% | 20% | 历史标准 | ||
第五部分 名词解释
1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。
2、一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。
3、财政事务（20106款）：反映财政事务方面的支出。
4、行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5、社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
6、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7、卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。
8、行政单位医疗（2101101项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电
费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。
12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
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