一、部门基本情况
(一)随县草店镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构,单位性质为行政机关,行政经费实行预算管理,经费来源由财政全额拨款。
(二)人员构成
2021年,草店镇行政编制27个,工勤2个,公车改革保留车辆2辆,实际在岗27人。
二、部门主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和-谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民-主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府政府交办的其他事项。
三、2021年财政预算安排的指导思想和编制原则
(一)2021年财政预算安排的指导思想: 2021年部门预算编制的指导思想是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二次、三次全会精神,坚持新发展理念,坚持稳中求进工作总基调,牢固树立过紧日子的思想,厉行勤俭节约;有效盘活存量资金,调整优化支出结构;深化部门预算改革,推进预算支出标准体系建设;全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益;完善中期财政规划管理,提升预算前瞻性和约束力;加强预算公开,提高预算透明度,着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。
(二) 2021年财政预算编制的原则:
1、依法编制的原则。按照《预算法》的要求编制预算,加强与有关法律、法规和制度衔接,体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。
2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金,将各类结余结转资金纳入2021年预算统筹安排,加大项目资金整合力度,加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调,避免资金安排交叉重复。
3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥,充分考虑中内和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数,根据政策要求和财力许可安排,有保有压,有增有减。
4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转,保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定,严控“三公”经费,压缩一般性支出。
5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益,加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。
四、部门预算编制情况
(一)部门预算编制说明
2021年草店镇人民政府当年一般公共预算收入总额284.95万元,其中:财政拨款(补助)284.95万元。
本年度一般公共预算支出284.95万元,其中:基本支出284.95万元,其中工资福利支出274.28万元,对个人和家庭补助支出10.67万元。
2021年收支预算总表 | |||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 284.95 | 一般公共服务 | 1,038.95 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 284.95 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
单位往来收入 | 754.00 | 文化体育与传媒 | |
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年收入合计 | 1,038.95 | 本年支出合计 | 1,038.95 |
上年结余(转) | 结转下年 | ||
收入总计 | 1,038.95 | 支出总计 | 1,038.95 |
2021年收支预算总表 | |
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 |
收 入 | |
项目 | 预算数 |
财政拨款收入 | 284.95 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 284.95 |
政府性基金预算财政拨款 | |
单位往来收入 | 754.00 |
本年收入合计 | 1,038.95 |
上年结余(转) | |
收入总计 | 1,038.95 |
2021年支出预算总表 | ||||||||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 对附属单位 补助支出 | 上缴上 级支出 | 结转下年支出 | |
合计 | 1,038.95 | 338.95 | 700.00 | |||||
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 328.28 | 328.28 | |||||
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 10.67 | 10.67 | |||||
2010304 | 专项服务 | 200.00 | 200.00 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 500.00 | 500.00 |
2021年财政拨款收支预算总表 | |||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 |
财政拨款收入 | 284.95 | 一般公共服务 | 284.95 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 284.95 | 公共安全 | |
政府性基金预算财政拨款 | 教育 | ||
科学技术 | |||
文化体育与传媒 | |||
社会保障和就业 | |||
医疗卫生 | |||
节能环保 | |||
城乡社区事务 | |||
农林水事务 | |||
交通运输 | |||
资源勘探电力信息等事务 | |||
商业服务业等事务 | |||
国土资源气象等事务 | |||
粮油物资管理事务 | |||
其他支出 | |||
转移性支出 | |||
本年支出合计 | 284.95 | ||
结转下年 | |||
收入总计 | 284.95 | 支出总计 | 284.95 |
2021年一般公共预算支出表 | ||||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1,038.9500 | 338.9500 | 700.0000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,038.9500 | 338.9500 | 700.0000 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,038.9500 | 338.9500 | 700.0000 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 328.2800 | 328.2800 | |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 10.6700 | 10.6700 | |
2010304 | 专项服务 | 200.0000 | 200.0000 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 500.0000 | 500.0000 |
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 338.950 | 284.950 | 54.000 | |
201 | 一般公共服务支出 | 338.950 | 284.950 | 54.000 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 338.950 | 284.950 | 54.000 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 328.280 | 274.280 | 54.000 |
2010302 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 10.670 | 10.670 |
2021年一般公共预算基本支出表 | ||||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出经济分类 | 预算数 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 日常公用经费 | |
合计 | 338.950 | 284.950 | 54.000 | |
301 | 工资福利支出 | 274.280 | 274.280 | |
30101 | 基本工资 | 93.210 | 93.210 | |
30101 | 基本工资 | 93.210 | 93.210 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.420 | 95.420 | |
30102 | 津贴补贴 | 95.420 | 95.420 | |
30103 | 奖金 | 7.770 | 7.770 | |
3010302 | 第十三月工资 | 7.770 | 7.770 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.770 | 31.770 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.770 | 31.770 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.370 | 20.370 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.370 | 20.370 | |
30113 | 住房公积金 | 25.740 | 25.740 | |
30113 | 住房公积金 | 25.740 | 25.740 | |
302 | 商品和服务支出 | 54.000 | 54.000 | |
30201 | 办公费 | 8.000 | 8.000 | |
30201 | 办公费 | 8.000 | 8.000 | |
30205 | 水电费 | 5.000 | 5.000 | |
30205 | 水电费 | 5.000 | 5.000 | |
30207 | 邮电费 | 5.000 | 5.000 | |
30207 | 邮电费 | 5.000 | 5.000 | |
30211 | 差旅费 | 5.000 | 5.000 | |
30211 | 差旅费 | 5.000 | 5.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 7.000 | 7.000 | |
30213 | 维修(护)费 | 7.000 | 7.000 | |
30215 | 会议费 | 2.000 | 2.000 | |
30215 | 会议费 | 2.000 | 2.000 | |
30216 | 培训费 | 2.000 | 2.000 | |
30216 | 培训费 | 2.000 | 2.000 | |
30217 | 公务接待费 | 10.000 | 10.000 | |
30217 | 公务接待费 | 10.000 | 10.000 | |
30228 | 工会经费 | 5.000 | 5.000 | |
30228 | 工会经费 | 5.000 | 5.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.000 | 5.000 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 5.000 | 5.000 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 10.670 | 10.670 | |
30307 | 医疗费补助 | 10.670 | 10.670 | |
3030702 | 退休医疗费 | 10.670 | 10.670 |
2021年政府性基金预算支出表 | ||||
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 | |||
功能分类科目 | 合 计 | 其中 | ||
科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | 项目支出 | |
2021年财政拨款“三公”经费支出表 | |
填报单位:随县草店镇人民政府 | 单位:万元 |
项目 | 预算数 |
合计 | 45.00 |
因公出国(境)费 | |
公务接待费 | 36.00 |
公务用车购置及运行费 | 9.00 |
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