目录

第一部分　　部门概况

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分　　部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分　　2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公＂经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表　

十、政府采购预算表

第四部分　　2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分　　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门基本情况

（一）随县洪山镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款，在职人数43人，其中：行政编在职人员42人，事业编在职人员1人，退休干部57人。

二、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风移俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其他事项。

第二部分　　部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年洪山镇政府收入预算总额446.73万元，其中：财政拨款收入446.73万元，其他收入0万元，上年结转0万元。较上年收入预算安排432.1万元增加14.63万元，增幅3.4％，主要原因：一是在职人员正常晋档晋级，工资增加；二是新招录人员增加等。

（二）支出预算情况

2022年洪山镇政府支出预算总额446.73万元，其中：工资福利性支出446.73万元，对个人和家庭补助支出0万元，项目支出0万元。较上年支出预算安排432.1万元，增加14.63万元，增幅3.4％，主要原因：一是在职人员正常晋档晋级，工资增加；二是在职人员增加等。

2022年洪山镇政府支出预算总额446.73万元，支出按功能分类分为：基本支出446.73万元，项目支出0万元。较上年支出预算安排432.1万元增加14.63万元，增幅3.39％，主要原因：一是在职人员正常晋档晋级，工资增加；二是新招录人员增加等。

（三）政府性基金情况

2022年洪山镇政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

（四）国有资本经营预算情况

2022年洪山镇政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年洪山镇政府没有安排机关运行经费预算资金。

（六）政府采购情况

2022年洪山镇政府没有安排政府采购预算资金。

（七）国有资产占用情况

2022年初，洪山镇政府固定资产原值682.64万元，净值293.86万元，其中土地、房屋和构筑物原值461.31万元，净值215.46万元；设备原值193.57万元，净值60.70万元；图书档案原值1.8万元，净值1.8万元；家具原值25.97万元，净值15.90万元。无形资产原值44.81万元，净值44.81万元。固定资产和无形资产都在按正常流程进行计提折旧。

二、“三公”经费预算情况说明    

2022年“三公”经费预算73.09万元，其中公务接待费40万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费33.09万元。

其中：

1、公务接待费40万元，较2021年36万元增加4万元，增幅为11.11％，主要原因是物价上涨，费用增加。

2、因公出国（境）费0万元，较2021年无变化。

3、公务用车购置及运行费33.09万元，较2021年11万元增加22.09万元，增幅200.82％，主要原因是前公车年代久远申请报废，购置新公务用车花费22.09万元，费用增加。

第三部分　随县洪山镇人民政府2022年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公＂经费支出表

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表为空，是因为本单位本年度未安排政府性基金预算支出。

九、项目支出表

    十、政府采购预算表

政府采购预算表为空，是因为本单位本年度未安排政府采购预算。

第四部分　　2022年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

部门整体绩效目标编制符合国家和地区的政策法规、符合规定条件和程序、促进基础设施或者公共服务发展。

二、项目绩效目标编制情况说明 

2022年洪山镇政府未编制项目绩效目标。

第五部分　名词解释 

1、财政拨款（补助）收入：指财政决算安排且当年拨付的资金。

2、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3、财政事务：反映财政事务方面的支出。

4、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

6、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

7、卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

8、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

11、“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

12、公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。