目 录
第一部分：部门概况
1、主要职责
2、内设机构及人员编制
第二部分：2022年部门预算情况说明
1、收支预算总体情况说明
2、收支增减变化情况说明
3、政府性基金预算情况说明 ：
4、一般公共预算“三公”经费情况说明：
5、国有资本经营预算情况说明：
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
第三部分：2022年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款预算“三公”经费支出表
8、政府基金预算支出表
9、项目支出表
10.政府采购预算表
第四部分 2022年预算绩效情况
1.部门整体绩效目标编制情况说明
2.项目绩效目标编制情况说明
第五部分：名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1、编制开发区中长期发展规划。
2、审批开发区内投资项目，并发放有关证件。
3、负责编制开发区总体发展规划和控制性详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审，发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》，履行规划监督职能。
4、根据开发区土地利用总体规划，负责开发区内的国土资源管理，按规定办理开发区内的土地征用及土地使用出让、转让、租赁、抵押、依法发放土地使用证，履行土地监察职能。
5、负责开发区内除高层建筑、标志性建筑以外的建筑市场管理、工程质量管理、发放《施工许可证》；负责开发区内建设工程招投标、室内建筑装饰、墙体材料革新、散装水泥推广应用和管理；负责房地产管理，发放《房屋产权证》，负责开发区内市政设施建设维护管理、市容环卫、园林绿化、城管执法。
6、负责开发区内税收征管，土地出让金、城乡建设配套费及其他各种行政规费的收缴。
7、负责开发区内安全生产、社会治安综合治理、计划生育、社会保障、科教文卫等社会发展方面的工作。
8、承办上级交办的其他事项。
二、内设机构及人员编制：
根据上述职责，县经济开发区管理委员会设四个内设机构：办公室、招商局、项目建设局、社会事务局。根据县编办“三定”方案，随县经济开发区管委会核定机关行政编制人数17人，实有机关行政在职人数17人，核定工勤编制人数2人
第二部分 2022年部门预算情况说明
1、收支预算总体情况：
随县经济开发区管理委员会2022年预算收入563.06万元，其中：一般公共预算拨款收入314.06万元，其他收入249万元。2022年预算支出563.06万元，按支出功能分类，一般公共服务支出563.06万元，其中：基本支出234.06元，项目支出329万元，主要包括：开发区招商引资、征地拆迁、园区基础设施建设等工作运转经费等80万元，经济开发区租赁办公楼装修及设备购置费用预算249万元。
2、收支增减变化情况：
2022年本单位收入预算563.06万元，其中：一般公共预算拨款收入314.06万元，较2021年预算316.97万元减少0.91％，减少原因是2022年开发区调出调入人员工资还没按实际情况调整到位；单位其他收入249万元，较2021年预算214.34万元增加16.2％，主要原因是据实增加了开发区租赁办公楼装修等预算。
2022年本单位支出预算563.06万元，其中：基本支出234.06万元，包括人员工资福利支出213.66万元，商品和服务支出20.4万元，项目支出329万元，主要包括：开发区招商引资、征地拆迁、园区基础设施建设等工作运转经费等80万元，经济开发区租赁办公楼装修等费用预算249万元。
3、政府基金预算情况说明：
2022年本单位无政府基金收支预算。
4、一般公共预算“三公”经费情况：
2022年“三公”经费预算30万元，其中：公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费7万元、公务用车购置费20万元，因公出国（境）费0元，除去新增的预算公务用车购置费20万元，公务接待费比上年少0.2万元，减幅0.7％，主要原因：一是无因公出国（境）计划，二是进一步压缩公务接待、公车运行维护费用。
1、因公出国（境）费0万元，同上年减少0万元，同比减少0，主要原因是无因公出国（境）计划。
2、公务接待费2.8万元，比上年减少0.2万元，同比减少0.7％，主要原因是厉行节约，进一步压缩公务接待费用支出。
3、公务用车运行维护费7万元，比上年减少0万元，同比减少0，无变化。
4、公务用车购置费20万元，有公车购置计划。
5、国有资本经营预算情况：
2022年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
6、政府采购安排情况：
2022年本单位政府采购预算275万元，其中面向中小企业采购269万元，面向小微企业采购6万元。
7、国有资产占用情况：
截至2022年初，本部门固定资产原值1041085元，累计折旧673601元，固定资产净值367484元。本部门无价值50万元以上通用设备和专用设备。2021年初，本部门固定资产原值1036700元，累计折旧911000元，固定资产净值115700，净值增幅率为41%，原因是2022年本单位购置了通用设备，家具等办公用品等。
第三部分 2022年部门预算表
| 表号 | 表名 |
| 附表4－1 | 收支总表 |
| 附表4－2 | 收入总表 |
| 附表4－3 | 支出总表 |
| 附表4－4 | 财政拨款收支总表 |
| 附表4－5 | 一般公共预算支出表 |
| 附表4－6 | 一般公共预算基本支出表 |
| 附表4－7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 |
| 附表4－8 | 政府性基金预算支出表 |
| 附表4－9 | 项目支出表 |
| 附表4－1 | |||
| 收支总表 | |||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 314.06 | 一、一般公共服务支出 | 563.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 249.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
| 十、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
| 十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十四、金融支出 | 0.00 | ||
| 十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十七、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
| 二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
| 廿一、其他支出 | 0.00 | ||
| 廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 563.06 | 本年支出合计 | 563.06 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
| 收 入 总 计 | 563.06 | 支 出 总 计 | 563.06 |
| 收入总表 | ||||||
| 部门／单位： | ||||||
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | |||
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他收入 | |||
| 合计 | 563.06 | 563.06 | 314.06 | 0.00 | 249.00 | |
| 033 | 随县经济开发区管理委员会 | 563.06 | 563.06 | 314.06 | 0.00 | 249.00 |
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 563.06 | 563.06 | 314.06 | 0.00 | 249.00 |
| 支出总表 | ||||
| 部门／单位： | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 563.06 | 234.06 | 329.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 563.06 | 234.06 | 329.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.36 | 2.36 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 535.60 | 211.10 | 324.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 535.60 | 211.10 | 324.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.60 | 20.60 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 20.60 | 20.60 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2010601 | 行政运行 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 财政拨款收支总表 | |||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 314.06 | 一、本年支出 | 314.06 |
| （一）一般公共预算拨款 | 314.06 | （一）一般公共服务支出 | 314.06 |
| （二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | ||
| 二、上年结转 | （四）科学技术支出 | ||
| （一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | ||
| （二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | ||
| （三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | ||
| （八）节能环保支出 | |||
| （九）城乡社区支出 | |||
| （十）农林水支出 | |||
| （十一）交通运输支出 | |||
| （十二）资源勘探工业信息等支出 | |||
| （十三）商业服务业等支出 | |||
| （十四）金融支出 | |||
| （十五）援助其他地区支出 | |||
| （十六）自然资源海洋气象等支出 | |||
| （十七）住房保障支出 | |||
| （十八）粮油物资储备支出 | |||
| （十九）国有资本经营预算支出 | |||
| （二十）灾害防治及应急管理支出 | |||
| （廿一）其他支出 | |||
| （廿二）债务还本支出 | |||
| （廿三）债务付息支出 | |||
| （廿四）债务发行费用支出 | |||
| 二、年终结转结余 | |||
| 收 入 总 计 | 314.06 | 支 出 总 计 | 314.06 |
| 一般公共预算支出表 | ||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||
| 合计 | 314.06 | 234.06 | 213.66 | 20.40 | 80.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 314.06 | 234.06 | 213.66 | 20.40 | 80.00 |
| 20101 | 人大事务 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
| 2010101 | 行政运行 | 2.36 | 2.36 | 0.00 | 2.36 | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 286.60 | 211.10 | 195.16 | 15.94 | 75.50 |
| 2010301 | 行政运行 | 286.60 | 211.10 | 195.16 | 15.94 | 75.50 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 20.60 | 20.60 | 18.50 | 2.10 | 0.00 |
| 2010401 | 行政运行 | 20.60 | 20.60 | 18.50 | 2.10 | 0.00 |
| 20106 | 财政事务 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 2010601 | 行政运行 | 4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.50 |
| 表6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位：[421321000]随县 , [033]随县经济开发区管理委员会 , [033001]随县经济开发区管理委员会本级 | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 234.06 | 213.66 | 20.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | 213.66 | 213.66 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.86 | 86.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 64.81 | 64.81 | |
| 30103 | 奖金 | 5.90 | 5.90 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.94 | 22.94 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.65 | 14.65 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 20.40 | 20.40 | |
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | ||||
| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 29.8 | 0.00 | 27.00 | 20.00 | 7.00 | 2.8 |
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | ||
| 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 项目支出表 | ||||||||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||||||||
| 项目编码 | 项目名称 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
| 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
| 563.06 | 314.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 | ||
| 033 | 随县经济开发区管理委员会 | 563.06 | 314.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 563.06 | 314.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 1101 | 基本工资 | 86.86 | 86.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000100 | 随县经济开发区管理委员会本级＿基本工资 | 86.86 | 86.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1102 | 规范津补贴 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000101 | 随县经济开发区管理委员会本级＿规范津补贴 | 35.50 | 35.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1104 | 保留津贴 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000103 | 随县经济开发区管理委员会本级＿保留津贴 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1105 | 通讯补贴 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000104 | 随县经济开发区管理委员会本级＿通讯补贴 | 3.37 | 3.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1106 | 在职人员物业补贴 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000105 | 随县经济开发区管理委员会本级＿在职人员物业补贴 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1107 | 在职人员住房补贴 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000106 | 随县经济开发区管理委员会本级＿在职人员住房补贴 | 3.84 | 3.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1108 | 交通补贴 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000107 | 随县经济开发区管理委员会本级＿交通补贴 | 16.73 | 16.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | 其他津贴补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000108 | 随县经济开发区管理委员会本级＿其他津贴补贴 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | 一次性奖金 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000110 | 随县经济开发区管理委员会本级＿一次性奖金 | 5.90 | 5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | 基本养老保险缴费 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000112 | 随县经济开发区管理委员会本级＿基本养老保险缴费 | 22.94 | 22.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | 基本医疗保险缴费 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000113 | 随县经济开发区管理委员会本级＿基本医疗保险缴费 | 14.65 | 14.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1123 | 住房公积金 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033R000000115 | 随县经济开发区管理委员会本级＿住房公积金 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101 | 在职人员公用 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42132122033Y000000100 | 随县经济开发区管理委员会本级＿在职人员公用 | 20.40 | 20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31 | 本级支出项目 | 329.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 42132122033T000000100 | 开发区工作经费 | 329.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 249.00 |
| 政府采购预算表 | |||||||||||||
| 预算4-10表 | 单位：元 | ||||||||||||
| 单位代码 | 单位名称 | 项目 | 政府采购品目 | 功能科目 | 部门支出经济分类 | 资金来源 | 资金性质 | 采购数量 | 单价（元） | 计量单位 | 采购金额 | ||
| 采购金额合计（元） | 其中面向中小企业（元） | 其中面向小微企业（元） | |||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 合计 | 2750000.00 | 2690000.00 | 60000.00 | ||||||||||
| 03 | 预算股 | 2750000.00 | 2690000.00 | 60000.00 | |||||||||
| 033 | 随县经济开发区管理委员会 | 2750000.00 | 2690000.00 | 60000.00 | |||||||||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A010204]行政单位用房 | [2010301]行政运行 | [30213]维修（护）费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 60000 | 60000.00 | 60000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A010204]行政单位用房 | [2010301]行政运行 | [30214]租赁费 | 年初安排 | 经费拨款补助 | 1 | 200000 | 200000.00 | 200000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A020699]其他电气设备 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 3 | 7000 | 21000.00 | 21000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A02010104]台式计算机 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 45 | 9000 | 405000.00 | 405000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A010204]行政单位用房 | [2010301]行政运行 | [31006]大型修缮 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 1500000 | 1500000.00 | 1500000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A060299]其他台、桌类 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 1 | 50000 | 50000.00 | 50000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A020299]其他办公设备 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 46 | 4500 | 207000.00 | 207000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A060302]木骨架为主的椅凳类 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 50 | 500 | 25000.00 | 25000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A0201060102]激光打印机 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 17 | 6000 | 102000.00 | 102000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A060205]木制台、桌类 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 50 | 1800 | 90000.00 | 90000.00 | ||
| 033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 开发区工作经费 | [A060499]其他沙发类 | [2010301]行政运行 | [31002]办公设备购置 | 年初安排 | 其他收入资金 | 30 | 3000 | 90000.00 | 90000.00 | ||
第四部分 随县经济开发区管委会2022年预算绩效情况
一、部门整体绩效目标编制情况说明
随县经济开发区经济发展，努力提高群众生活水平，提升群众的满意度，
完善开发区基础设施建设，优化营商环境；抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安社区提供有力保障；提高资金使用效益；加强财政监督职能，不断提高财政资金的安全性、规范性、有效性；推进依法行政，依法理财。
二、项目绩效目标编制情况说明
| 项目绩效目标表 | |||||||
| 部门职能 概 述 | 1. 编制开发区中长期发展规划；审批开发区内投资项目，并发放有关证件 ； 2. 按规定办理辖区内土地征用及办理土地使用 出让、转让等手续，履行土地监察职能 ； 3. 负责编制开发区总体发展规划和控制详规，经审批后，负责具体项目的选址、定点及组织规划设计方案、建筑设计方案评审‘发放《选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证 》，履行规划监督职能 ； …… | ||||||
| 年度工作 任 务 | 1. 园区经济跨步发展，主要经济指标有大的突破 ； 2. 园区建设快步推进，基础设施建设有新的发展 ； 3. 社会事业和谐发展，民生民心工作有质的改变 ； 4.企业服务效能提升，项目落地投产有硬的保障 ； …… | ||||||
| 项目支出情况 | 项目名称 | 项目类型 | 项目总预算 | 项目本年度预算 | 项目主要支出方向和用途 | ||
| 开发区工作经费 | 常年性项目 | 80 | 80 | ||||
| 整体绩效 总目标 | 长期目标 | 年度目标 | |||||
| 目标1：随县经济开发区经济发展，努力提高群众生活水平，提升群众的满意度 | 目标1：完善开发区基础设施建设，优化营商环境； 目标2：：抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安社区提供有力保障； 目标3：丰富文化生活，夯实社区精神文明建设。 | ||||||
| 长期目标1： | 推动随县经济开发区经济发展，努力提高群众生活水平，提升群众的满意度 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2022年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 新引进招商项目 | ≥3个 | ≥3个 | ≥3个 | 历史标准 | |
| 质量指标 | 新引进招商项目 | 精品 | 精品 | 精品 | 历史标准 | ||
| 时效指标 | 推动经济发展 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
| 成本指标 | 新引进招商项目 | ≤5000万元 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 创造税收 | 3600万元 | 3800万元 | ≥4500万元 | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 带动就业增长率 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划标准 | ||
| 生态效益指标 | 建设污水处理设施 | 无污染 | 无污染 | 无污染 | 历史标准 | ||
| 可持续影响指标 | 是否可持续 | 是 | 是 | 是 | 历史标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
| 年度目标1： | 完善开发区基础设施建设，优化发展环境 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2022年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设卫生厕所 | ≤100万元 | 计划标准 | |||
| 数量指标 | 人居环境整治 | ≤200万元 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 道路硬化 | ≤300万元 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 移民工程 | ≤500万元 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 安全饮水入户 | ≤800万元 | 计划标准 | ||||
| 数量指标 | 污水管网改造 | ≤100万元 | 计划标准 | ||||
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | ||
| 时效指标 | 年度建设完成率 | ≥80% | ≥80% | ≥80% | 历史标准 | ||
| 成本指标 | 村镇基础设施建设共需资金 | ≤5000万元 | 计划标准 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进群众增收 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 计划标准 | |
| 社会效益指标 | 社会发展 | 社会稳定、和谐 | 社会稳定、和谐 | 社会稳定、和谐 | 历史标准 | ||
| 生态效益指标 | 保护环境 | 天蓝、山绿、水清 | 天蓝、山绿、水清 | 天蓝、山绿、水清 | 历史标准 | ||
| 可持续影响指标 | 提升群众幸福感 | ≥30% | ≥30% | ≥30% | 历史标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
| 年度目标2： | 抓好落实各项惠农惠民等民生工程，为创建平安社区提供有力保障 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2022年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖村居 | 1个 | 1个 | 1个 | 历史标准 | |
| 质量指标 | 落实效果 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
| 时效指标 | 年度目标完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
| 成本指标 | 资金执行率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项民生工程投资完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | |
| 社会效益指标 | 创建平安村镇 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
| 生态效益指标 | 维护生态平衡 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
| 可持续影响指标 | 改善群众生活 | 长期 | 长期 | 长期 | 历史标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥96% | ≥96% | ≥96% | 历史标准 | |
| 年度目标3： | 丰富文化生活，夯实村镇两级精神文明建设 | ||||||
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称 | 指标值 | 绩效标准 | ||
| 近两年指标值 | 预期当年实现值 | ||||||
| 2021年 | 2022年 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织文化活动 | ≥2场 | ≥3场 | ≥5场 | 计划标准 | |
| 质量指标 | 组织效果 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
| 时效指标 | 年度目标完成率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
| 成本指标 | 组织文化活动资金投入率 | 100% | 100% | 100% | 历史标准 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动居民消费 | ≥10% | ≥10% | ≥10% | 历史标准 | |
| 社会效益指标 | 文化活动覆盖率 | ≥92% | ≥92% | ≥92% | 历史标准 | ||
| 生态效益指标 | 保护环境 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
| 可持续影响指标 | 促进文化发展 | 良 | 良 | 良 | 历史标准 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | ≥95% | ≥95% | 历史标准 | |
项目主要内容
确保开发区各项工作经费正常运转，预算开发区工作经费80万元，主要用于完善开发区基础设施建设，优化营商环境等。
2、项目绩效总目标
促推县经济开发区经济发展，努力提高群众生活水平，提升群众的满意度，
3、项目绩效指标设置情况
产出指标：落实各项惠农惠民工程，加强园区建设，以上指标设立依据是历史标准。
效益指标：促推开发区经济发展，优化营商环境，以上指标设立依据是历史标准。
满意度指标：对服务人民，促推开发区经济发展，服务对象满意率95％，以上指标设立依据是历史标准。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。 3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共预算三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费 。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算 。
6、政府性基金预算： 是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
7、国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
8、绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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