目   录

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

二、人员构成

三、部门主要职责

第二部分 部门预算情况说明

一、2023年财政预算安排的指导思想和编制原则

二、2023年部门预算收支情况说明

三、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 淮河镇人民政府2023年部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门基本情况

随县淮河镇人民政府是隶属于随县人民政府的行政管理机构，单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。

二、人员构成

2023年，淮河镇行政编制27个，工勤2个，公车改革保留车辆2辆，实际在岗28人。

三、部门主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2、制订并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其他事项。

第二部分 部门预算情况说明

一、2023年财政预算安排的指导思想和编制原则

（一）2023年财政预算安排的指导思想：2023年部门预算编制的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约；有效盘活存量资金，调整优化支出结构；深化部门预算改革，推进预算支出标准体系建设；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益；完善中期财政规划管理，提升预算前瞻性和约束力；加强预算公开，提高预算透明度，着力构建全面规范、公开透明、约束有力的预算管理制度。

（二）2023年财政预算编制的原则：

1、依法编制的原则。按照《中华人民共和国预算法》的要求编制预算，加强与有关法律、法规和制度衔接，体现中央、省的方针政策和县委、县政府的决策部署。

2、加强统筹的原则。清理盘活财政存量资金，将各类结余结转资金纳入2023年预算统筹安排，加大项目资金整合力度，加强公共财政预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社保基金预算的统筹协调，避免资金安排交叉重复。

3、零基预算的原则。收入预算编制坚持实事求是、积极稳妥，充分考虑中央和地方增值税收入划分调整、落实减税降费政策措施等因素的影响。支出预算编制原则上不考虑上年基数，根据政策要求和财力许可安排，有保有压，有增有减。

4、保证重点的原则。预算安排重点保工资发放、保民生支出、保正常运转，保证国家、省、市和县委、县政府出台政策的落实。严格落实中央八项规定，严控“三公”经费，压缩一般性支出。

5、注重绩效的原则。注重预算执行的效率和效益，加强对列入预算安排的大额支出项目的绩效评价。

二、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况说明

2023年淮河镇人民政府当年一般公共预算收入总额353.06万元，用于人员工资、公用支出、项目支出等正常运行支出。其中：财政拨款（补助）353.06万元。较2022年预算安排的317.18万元增加了35.88万元，同比增加11.31％。主要原因是：严格按照县级财政部门预算口径编报2023年度部门预算，人员经费及其他收入增加。

（二）支出预算情况

2023年度淮河镇人民政府一般公共预算支出353.06万元，其中：基本支出353.06万元，其中一般公共服务支出266．22万元，社会保障和就业支出28.88万元，卫生健康支出34.69万元，住房保障支出23.27万元。与2022年预算317.18万元增加35.88万元，同比增加11.31％。主要原因是：人员经费支出及项目支出增加。

（三）政府性基金情况

2023年淮河镇人民政府没有安排政府性基金预算。

（四）国有资本经营预算情况

2023年淮河镇人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年淮河镇人民政府日常经费支出预算总额352.32万元。

三、2023年“三公”经费预算情况说明

淮河镇人民政府2023年“三公”经费未在预算系统编报预算。

第三部分  淮河镇人民政府2023年部门预算表

一、收支总表

1. 收入总表

1. 支出总表

1. 财政拨款收支总表

1. 一般公共预算支出表

1. 一般公共预算基本支出表

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

1. 政府性基金预算支出表

1. 项目支出表

第四部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。  

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）