目 录
第一部分 部门概况
1、主要职责
2、内设机构及人员编制
第二部分 2023年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、财政拨款预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出表
9、项目支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1、收支预算总体情况说明
2、收支增减变化情况说明
3、政府性基金预算情况说明 ：
4、一般公共预算“三公”经费情况说明：
5、国有资本经营预算情况说明：
6、政府采购安排情况说明
7、国有资产占用情况说明
第四部分 预算绩效情况
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
随县经济开发区党工委、管委会主要职责是：
（一）加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进开发区、社区区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领，加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。
（二）统筹经济发展。统筹落实经济发展的重大决策，坚持以产业发展为主，把开发区打造成我县制造业、加工业、高新技术产业和生产性服务业集聚发展平台，优化营商环境，强化经济管理和投资服务。统筹城乡发展，引领乡村振兴。推进新型城镇化建设。负责采集企业信息、促进项目发展等经济发展服务工作。
（三）组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政教育、文化旅游、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与社区居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。
（四）实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。
（五）强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。
（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为开发区发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。
（七）维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。
（八）指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
（九）完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。
（十）职能转变。开发区的工作重心转移到招商引资、投资服务、经济建设等主责主业上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。
二、内设机构及人员编制：
随县经济开发区内设综合办公室（人大代表政协委员联络办公室）、经济发展办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、招商办公室、规划建设办公室等5个内设机构。根据县编办“三定”方案，随县经济开发区核定机关行政编制人数17人，实有机关行政在职人数17人，核定工勤编制人数2人。
第二部分 2023年部门预算表
部门预算草案报表目录（预算编制草案，二上数据） | ||
表号 | 表名 | |
附表4－1 | 收支总表 | |
附表4－2 | 收入总表 | |
附表4－3 | 支出总表 | |
附表4－4 | 财政拨款收支总表 | |
附表4－5 | 一般公共预算支出表 | |
附表4－6 | 一般公共预算基本支出表 | |
附表4－7 | 一般公共预算“三公”经费支出表 | |
附表4－8 | 政府性基金预算支出表 | |
附表4－9 | 项目支出表 | |
附表4－1 | |||
收支总表 | |||
部门／单位： | 单位：万元 | ||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 588.57 | 一、一般公共服务支出 | 1022.57 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、教育支出 | 0.00 |
四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 四、科学技术支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
六、事业单位经营收入 | 0.00 | 六、社会保障和就业支出 | 26.67 |
七、上级补助收入 | 0.00 | 七、卫生健康支出 | 17.85 |
八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 八、节能环保支出 | 0.00 |
九、其他收入 | 500.00 | 九、城乡社区支出 | 0.00 |
十、农林水支出 | 0.00 | ||
十一、交通运输支出 | 0.00 | ||
十二、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | ||
十三、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十四、金融支出 | 0.00 | ||
十五、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十六、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十七、住房保障支出 | 21.47 | ||
十八、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
十九、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
廿一、其他支出 | 0.00 | ||
廿二、债务还本支出 | 0.00 | ||
廿三、债务付息支出 | 0.00 | ||
廿四、债务发行费用支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1，088.57 | 本年支出合计 | 1088.57 |
上年结转结余 | 0.00 | 年终结转结余 | 0.00 |
收 入 总 计 | 1，088.57 | 支 出 总 计 | 1088.57 |
附表4－2 | |||||||
收入总表 | |||||||
部门／单位： | |||||||
部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | ||||
小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他收入 | ||||
合计 | 1088.57 | 1088.57 | 588.57 | 0.00 | 500.00 | ||
033 | 随县经济开发区管理委员会 | 1088.57 | 1088.57 | 588.57 | 0.00 | 500.00 | |
033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 1088.57 | 1088.57 | 588.57 | 0.00 | 500.00 | |
附表4－3 | |||||
支出总表 | |||||
部门／单位： | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 1088.57 | 338.57 | 750.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1022.57 | 272.57 | 750.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1022.57 | 272.57 | 750.00 | |
2010301 | 行政运行 | 1022.57 | 272.57 | 750.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | |
附表4－4 | ||||
财政拨款收支总表 | ||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
一、本年收入 | 588.57 | 一、本年支出 | 588.57 | |
（一）一般公共预算拨款 | 588.57 | （一）一般公共服务支出 | 522.57 | |
（二）政府性基金预算拨款 | （二）公共安全支出 | |||
（三）国有资本经营预算拨款 | （三）教育支出 | |||
二、上年结转 | （四）科学技术支出 | |||
（一）一般公共预算拨款 | （五）文化旅游体育与传媒支出 | |||
（二）政府性基金预算拨款 | （六）社会保障和就业支出 | 26.67 | ||
（三）国有资本经营预算拨款 | （七）卫生健康支出 | 17.85 | ||
（八）节能环保支出 | ||||
（九）城乡社区支出 | ||||
（十）农林水支出 | ||||
（十一）交通运输支出 | ||||
（十二）资源勘探工业信息等支出 | ||||
（十三）商业服务业等支出 | ||||
（十四）金融支出 | ||||
（十五）援助其他地区支出 | ||||
（十六）自然资源海洋气象等支出 | ||||
（十七）住房保障支出 | 21.47 | |||
（十八）粮油物资储备支出 | ||||
（十九）国有资本经营预算支出 | ||||
（二十）灾害防治及应急管理支出 | ||||
（廿一）其他支出 | ||||
（廿二）债务还本支出 | ||||
（廿三）债务付息支出 | ||||
（廿四）债务发行费用支出 | ||||
二、年终结转结余 | ||||
收 入 总 计 | 588.57 | 支 出 总 计 | 588.57 | |
附表4－5 | |||||||
一般公共预算支出表 | |||||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
合计 | 588.57 | 338.57 | 301.45 | 37.13 | 250.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 522.57 | 272.57 | 235.44 | 37.13 | 250.00 | |
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 522.57 | 272.57 | 235.44 | 37.13 | 250.00 | |
2010301 | 行政运行 | 522.57 | 272.57 | 235.44 | 37.13 | 250.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.67 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 17.85 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | |
| 附表4－6 | ||||
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 部门／单位： | 单位：万元 | |||
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | 338.57 | 301.45 | 37.13 | |
| 301 | 工资福利支出 | 301.45 | 301.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 100.73 | 100.73 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 58.01 | 58.01 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 76.70 | 76.70 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 26.67 | 26.67 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.85 | 17.85 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 37.13 | 0.00 | 37.13 |
附表4－7 | ||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
部门／单位： | 单位：万元 | |||||
“三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||
9.6 | 0.00 | 6.8 | 0 | 6.8 | 2.8 | |
附表4－8 | |||||
政府性基金预算支出表 | |||||
部门／单位： | 单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | |||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
附表4－9 | |||||||||
项目支出表 | |||||||||
部门／单位： | |||||||||
项目编码 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | 财政拨款结转结余 | ||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||
1，088.57 | 588.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
033 | 随县经济开发区管理委员会 | 1，088.57 | 588.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
033001 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 1，088.57 | 588.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1101 | 基本工资 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000100 | 随县经济开发区管理委员会本级＿基本工资 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 84.73 | 84.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1102 | 规范津补贴 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000101 | 随县经济开发区管理委员会本级＿规范津补贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 39.72 | 39.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1104 | 保留津贴 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000103 | 随县经济开发区管理委员会本级＿保留津贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 1.28 | 1.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1105 | 通讯补贴 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000104 | 随县经济开发区管理委员会本级＿通讯补贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1106 | 在职人员物业补贴 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000105 | 随县经济开发区管理委员会本级＿在职人员物业补贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 4.61 | 4.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1107 | 在职人员住房补贴 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000106 | 随县经济开发区管理委员会本级＿在职人员住房补贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 4.09 | 4.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1108 | 交通补贴 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000107 | 随县经济开发区管理委员会本级＿交通补贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 4.56 | 4.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1112 | 一次性奖金 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000110 | 随县经济开发区管理委员会本级＿一次性奖金 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 7.06 | 7.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1114 | 基本养老保险缴费 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000112 | 随县经济开发区管理委员会本级＿基本养老保险缴费 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 26.67 | 26.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1116 | 基本医疗保险缴费 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000113 | 随县经济开发区管理委员会本级＿基本医疗保险缴费 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 17.85 | 17.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1123 | 住房公积金 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033R000000115 | 随县经济开发区管理委员会本级＿住房公积金 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 21.47 | 21.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1132 | 基础绩效奖 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132123033R000000101 | 基础绩效奖 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 69.64 | 69.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
1136 | 工勤（以钱养事）经费 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132123033R000000104 | 工勤（以钱养事）经费 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101 | 在职人员公用 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033Y000000100 | 随县经济开发区管理委员会本级＿在职人员公用 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 22.80 | 22.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2104 | 公务交通补贴 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033Y000000101 | 随县经济开发区管理委员会本级＿公务交通补贴 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2110 | 女同志卫生费 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132122033Y000000103 | 随县经济开发区管理委员会本级＿女同志卫生费 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 本级支出项目 | 750.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
42132123033T000000101 | 开发区经费运转 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 250.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
42132123033T000000103 | 开发区新办公楼经费 | 随县经济开发区管理委员会本级 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
第三部分 2023年部门预算情况说明
1、收支预算总体情况：
随县经济开发区管理委员会2023年预算收入1088.57万元，其中：一般公共预算拨款收入588.57万元，其他收入500万元。2022年预算支出1088.57万元，按支出功能分类，一般公共服务支出588.57万元，其中：基本支出338.57元，项目支出250万元。政府采购支出500万元。
2、收支增减变化情况：
2023年本单位收入预算1088.57万元，其中：一般公共预算拨款收入588．57万元，较2022年预算314.06万元增加了7.8％，增加原因是2023年将在职人员的基础性绩效工资纳入到预算编制中；单位其他收入500万元，较2022年预算249万元增加100.8％，主要原因是开发区2023年将移入新的办公楼，需信息化设备安装、办公设备购置安装等，本年度支出预算1088.57万元，其中：基本支出338.57万元，包括人员工资福利支出315.77万元，商品和服务支出22.8万元，项目支出750万元，主要包括：开发区招商引资、征地拆迁、园区基础设施建设等工作运转经费等250万元，经济开发区租赁办公楼装修及设备购置费用预算500万元。
3、政府性基金预算情况 ：
2023年本单位无政府性基金收支预算。
4、一般公共预算“三公”经费情况：
2023年“三公”经费预算9.6万元，其中：公务接待费2.8万元、公务用车运行维护费6.8万元、因公出国（境）费0元，无公务用车购置，较2022年“三公”经费实际支出下降0.02％。
5、国有资本经营预算情况：
2023年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
6、政府采购安排情况：
2023年本单位上报租赁办公楼装修及设备购置费用预算500万元。
7、国有资产占用情况：
截至2023年初，本部门固定资产原值1287395元，累计折旧547984.3元，固定资产净值739410.7元。
第四部分 2023年预算绩效情况
1、部门整体绩效目标编制情况
2023年随县经济开发区管理委员共编制2个项目绩效目标，即：开发区工作经费及新入住办公楼装修及办公设备安装。
2、重点绩效目标编制情况
2023年随县经济开发区管理委员共编制1个项目绩效目标，即：开发区工作经费，根据预算绩效管理要求，将进一步加强项目绩效管理，严格执行部门预算。
第五部分 名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政预算安排且当年拨付的资金。
2、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、一般公共预算“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费 。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；公务用车运行维护费，反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5、一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运转等方面的收支预算 。
6、政府性基金预算： 是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。
7、国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
8、绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。
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