一、财政收入完成情况

（一）全县地方一般公共预算收入分部门完成情况

10月底，全县地方一般公共预算收入累计完成91471万元，占年初预计数123900万元的73.8％，低于时序进度9.5个百分点；同比下降14.3％，减收15311万元。其中：

税务部门完成62995万元，占年初计划76200万元的82.7％，同比上升22.7％，增收11645万元。

财政部门完成11510万元，占年初计划16000万元的71.9％，同比上升0.5％，增收53万元。

矿业权出让收益16966万元，占年初计划为31700万的53.5％，同比下降61.4％，减收27009万元。

（二）全县地方一般公共预算收入分税种完成情况

税收收入完成60725万元，占年初计划73930万元的82.1％，同比上升22.3％，增收11606万元。

非税收入完成30746万元，占年初计划49970万元的61.5％，同比下降46.2％，减收26371万元。

二、财税收入分析

（一）缺乏收入增长点，后续收入乏力。目前，一般公共预算收入低于时序进度9.5个百分点，离目标值缺口3.24亿元，后续收入压力倍增。一是缺乏新生税源支撑，短期内产生实际税收有限；二是一次性税收缺乏连续性，税收挖潜增收的空间有限，后续征收工作有一定压力。

（二）矿业权出让收益短收。按年初计划，2023年实现矿业权出让收益3.17亿元，主要为2022年已出让的五个矿权2023年分期缴纳收益、部分石矿出让收益和明阳塘石材矿业权出让收益。截至目前，前两项已缴纳入库，明阳塘石材矿权年内能否年内出让无法预知，并且矿权出让将会改为按面积进行测算，仅此一项比年初计划短收1.5亿元左右。

（三）石材行业税收短收。由于荒材使用殆尽、矿产迟迟未开工及其他因素制约，目前，石材产业实现地方税收仅为7500万元，同比减收1．32亿元。

三、下一步工作安排

（一）统筹做好组织收入工作。夯实税源基础，培植壮大财源。规范收入征管秩序，进一步提高收入质量，紧盯重点行业和重点税源，促进财政收入继续保持恢复性增长态势，加强协调调度，掌握收入入库节奏，确保完成全年任务。

（二）提高保障和改善民生水平。落实“三保”保障责任，聚焦民生福祉，强化基本保障，支持发展各项民生事业，不断提高人民生活品质。坚持尽力而为、量力而行，兜牢民生底线，扎实做好普惠性、基础性、兜底性民生工作，加快民生资金拨付，提高资金使用绩效，织密织牢民生保障网。重点围绕县政府承诺的民生实事，加大对公共服务和社会事业的投入力度，支持做好疫情防控、教育、文化、医疗卫生、社会保障等民生工作，加强民生领域薄弱环节建设，持续提升公共服务供给，着力支持改善和提高广大人民群众生活水平。

（三）把盘活国有资源资产作为非税工作的主攻方向，打造“税收不足非税补，盘活资源来换道”的财源建设新模式。大力盘活国有资源，根据省政府相关精神，积极探索闲置土地、国有自然资源（如：水库、林业）、特许经营权等国有资源处置措施。