目　  　录

第一部分随县科学技术和经济信息化局部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分随县科学技术和经济信息化局2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分随县科学技术和经济信息化局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分其他需要说明的情况

第五部分名词解释

第六部分附件

第一部分　随县科学技术和经济信息化局部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、县关于科技创新工作、新型工业化和信息化、对外开放、利用外资、国际经济合作及国内外贸易发展的方针、政策和法律法规，拟定相关地方规范性文件。组织提出全县科技发展、科技促进经济与社会发展、新型工业化发展、外向型经济发展和内外贸易发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。参与研究全县对外开放、利用外资和内外贸易、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。

（二）统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进重大科技决策咨询制度建设。

（三）组织编制县级科技计划，并负责组织实施。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。

（四）拟定全县基础研究规划和措施，并组织实施。拟定科技创新基地建设规划，并组织实施。组织拟订全县高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的政策措施，并负责组织实施。

（五）牵头全县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业，技术市场和科技中介组织发展。统筹全县区域科技创新体系建设，指导全县科技资源合理布局、协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。指导全县科技安全工作。负责全县科技奖励的推荐和申报工作。负责拟订校企合作政策措施，促进产学研深度融合。

（六）组织开展全县对外科技合作工作。负责引进国外智力工作，建立外国专家联系服务机制。会同有关部门拟订全县科技人才队伍建设规划和措施，推动科技创新人才队伍　建设。拟订全县科学普及和科学传播的规划和措施。

（七）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导；协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。

（八）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，按县政府规定权限审核、批准县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目。

（九）承担振兴装备制造业组织协调的责任，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（十）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。

（十一）组织拟订和实施县城经济发展规划和政策，培育发展特色产业和产业集群；监测分析县城经济发展动态，协调解决县城经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。

（十二）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。

（十三）拟订并组织实施工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（十四）负责机械、汽车、石化、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产管理。

（十五）统筹推进工业领域信息化发展，指导工业领域信息安全，推动信息资源和信息基础设施综合利用。签订信息化和工业化融合发展、工业信息安全规划，提出政策建议。指导协调通信运营业的发展，促进电信、广播电视和计算机网络融合。协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。

（十六）推动军民融合产业发展，推进军转民、民参军有关协调工作。

（十七）指导工业企业加强安全生产工作，负责民爆企业的安全生产监管工作。

（十八）推动工业高质量发展。为重点企业提供直通车服务。

（十九）参与拟订全县商贸、物流和服务业的有关地方性政策，指导全县流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场规划、商业体系和农村市场体系建设工作。

（二十）组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全全县生活必需品市场供应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预警和信息引导。负责重要消费品的各类管理和市场调控工作，按有关规定对成品油及其他特殊流通行业进行监督管理。推动全县商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台。

（二十一）执行国家、省、市制定的进出口商品管理办法、加工贸易管理办法、进出口管理商品和技术目录以及进出口商品配额招标政策：指导全县进出口业务工作：指导贸易促进活动和外贸促进体系建设：研究和推广包括电子商务在内的各种新的贸易方式，执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的政策；推进全县科技兴贸战略；实施进出口贸易标准化工作；汇总编报全县年度进出口指标；指导境外非企业经济组织驻随代表机构的管理工作。

（二十二）牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门制定促进全县服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。指导我县在境内外举办的内外交易会、展销会、洽谈会、博览会及有关涉外招商引资活动。

（二十三）参与拟订全县与世贸组织规则相适应的政策，负责全县商务系统涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作，指导全县企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关法律政策，建立进出口公平贸易预警机制，协助国家、省、市有关部门依法实施对外贸易调查和产业损害调查，指导协调产业安全应对工作及国外对我县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（二十四）拟订和执行全县利用外资的发展战略、中长期规划，执行有关外商投资的实施细则和管理办法；组织实施全县外商投资企业的设立和变更工作，贯彻执行国家关于外商投资产业指导和外商投资特别管理措施（负面清单）等政策；依法监督检查全县外商投资企业执行有关法律法规和合同、章程的情况。

（二十五）贯彻执行国家、省、市对外经济合作发展战略和政策，拟订并执行全县对外经济合作发展战略和政策，依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作等；指导企业对外经济技术合作与交流，开展国际化经营；依法核准全县除金融企业以外的企业对外投资行为；负责我县公民出境就业管理，实施县内境外就业介绍机构资格认定、审批和监督检查工作，牵头开展外派劳务和境外就业人员的权益保护工作；负责管理多边、双边对我县的无偿援助及赠款；管理有关国际组织与我县经济技术合作事务。

（二十六）根据融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司等地方类金融机构和其他地方金融组织的相关监管政策措施，对权限内的金融组织实施行政许可和日常监管，查处违法违规行为。

（二十七）负责全县工业经济、对外贸易和利用外资等年度综合评比考核、表彰申报工作，落实县政府关于加快工业和商贸发展的各项措施。

（二十八）加强经济综合执法工作，组织实施成品油市场、民爆物品安全管理、废旧汽车拆解、二手车鉴定、电子电器产品维修、拍卖等行业的市场监管和行政执法。

（二十九）负责指导全县工业、商贸流通领域的联合会、协会、学会、商会等社会组织的活动。

（三十）完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县科学技术和经济信息化局部门决算由实行独立核算的随县科学技术和经济信息化局本级决算组成。

纳入随县科学技术和经济信息化局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：随县科学技术和经济信息化局（本级）

2019年3月机构改革原县经信局、原县科学技术局2个单位合并组建县科学技术和经济信息化局；将县经济和信息化局所属的县经济综合执法大队（2021年已整体划转至随县市场监管综合执法大队，2022年度未进行县经济综合执法大队的预算和决算编制）整体划归县科学技术和经济信息化局管理；将县科学技术局所属的县科技情报所的事业编制及人员并入县经济综合执法大队，撤销县科技情报所。

县科学技术和经济信息化局是县政府工作部门，为正科级。加挂随县商务局牌子。中国国际贸易促进委员会湖北省随县委员会（中国国际商会湖北省随县商会）与县科学技术和经济信息化局合署办公。单位性质为行政机关，行政经费实行预算管理，经费来源由财政全额拨款。内设12个职能股（室）。局机关行政编制为19名，实际在编在岗人员18人，工勤编制（以钱养事）2人，退休人员7人。

第二部分　2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本年度没有发生国有资本经营预算财政拨款支出）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度部门收、支总计均为548.53万元，其中：财政拨款收入468.9万元，其他收入60.63万元，年初结转和结余19万元，年末结转和结余47.2万元。与2021年度相比，收、支总计各增加60.6万元，增长12.42％，主要原因是公务员工资改革后人员支出增加，同时作为新冠疫情物资保障单位公用支出增加。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计529.53万元，与2021年度相比，收入合计增加79.64万元，增长17.7％。其中：财政拨款收入468.9万元，占本年收入88.55％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入0万元，占本年收入0％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入60.63万元，占本年收入11.45％。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计501.33万元，与2021年度相比，支出合计增加32.4万元，增长6.9％。其中：基本支出501.33万元，占本年支出100％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出0万元，占本年支出0％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为487.9万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少0.03万元，基本保持持平。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入468.9万元，比2021年度决算数增加19.01万元。增加主要原因是公务员工资改革后人员支出增加，同时作为新冠疫情物资保障单位公用支出增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出474.7万元，占本年支出合计的94.69％。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5.77万元，增长1.23％。主要原因是公务员工资改革后人员支出增加，同时作为新冠疫情物资保障单位公用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出474.7万元，主要用于以下方面：

科学技术支出科学技术管理事务行政运行474.7万元，占100％。主要是用于单位的基本支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为219.48万元，支出决算为474.7万元，完成年初预算的216％。支出决算数大于年初预算数的主要原因：

一是作为新冠疫情物资保障单位产生的支出增加；

二是追加了2022年人员绩效和调整部分工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出474.7万元，其中：

人员经费417.1万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费57.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元，且较上年无增减变动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出，且较上年无增减变动。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.2万元，支出决算为23.29万元，较上年增加19.84万元，增长575.07％。决算数较上年增加的主要原因：本年新购入应急保障用车一辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1．因公出国（境）费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为21.11万元；较上年增加18.66万元，增长761.63％。决算数较上年增加的主要原因：本年新购入应急保障用车一辆。其中：

（1）公务用车购置费支出18.78万元，主要是以前的应急保障车辆年久失修，不能再继续使用，本年度购置公务用车一辆。

（2）公务用车运行费支出2.34万元，主要用于车辆燃油费及维修保养。截至2022年12月31日，部门公务用车保有量为一辆。

3．公务接待费财政拨款支出预算为2.2万元，支出决算为2.17万元，较上年增加1.17万元，增长117％。决算数大于预算数的主要原因：因工作需求，公务接待支出增加。其中：

国内公务接待支2.17万元，接待对象主要是省、市主管部门，主要是开展科技创新、疫情防控、安全生产、经济调度等工作。2022年共接待国内来访团组42批次，331人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出57.6万元，比上年决算数增加6.76万元，增长13.3％。主要原因是：办公设备购置费用增加。

十一、政府采购支出说明

2022年度随县科学技术和经济信息化局政府采购支出总额25.1万元，其中：政府采购货物支出20.95万元、政府采购服务支出4.15万元，均严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入政府采购目录的项目在政府采购协议定点单位进行采购。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门公务用车保有量一辆，其中应急保障用车一辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）、价值50万元以上通用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金3万元，占般公共预算项目支出总额的100％。

从评价情况来看，整体支出绩效评价结果综合成绩良好。项目与目前政策相符，项目立项规范、合理。资金到位及时，使用合规，工作及财务管理制度健全，执行有效，项目质量可控，社会满意度高，达到预定目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

“产学研”工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算100％。主要产出和效益良好。

（三）绩效评价结果应用情况。

一是强化绩效目标审核。按照“谁使用资金，谁编制目标”的原则，要求各股室及相关财务人员在编制部门预算时，结合全年工作任务，合理测算各项经费，细化预算编制，提供充分的测算依据，并对预算绩效目标进行修订和完善。  

二是绩效评价结果反馈整改。2022年度绩效评价完成后，及时将绩效评价中发现的问题和意见提出整改要求和措施，认真加以整改，确保绩效目标完成。

三是健全专项资金监控制度。对各项专项资金不仅要进行财务收支情况检查，而且对资金运作全过程进行事前、事中、事后全方位监管。重点对资金管理使用、项目计划落实、项目验收结果等方面进行检查。监督检查要经常化与不定期或有针对性地突击进行相结合，查深查透查出真实情况。对查出的问题要切实纠正，严肃追究责任。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2022年度无专项支出和转移支付支出。

第四部分    其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分　　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

206      科学技术支出

20601     科学技术管理事务

2060101     行政运行

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第六部分　　附件

（一）2022年度部门整体支出绩效评价自评表

（二）2022年度项目绩效评价表