目 录
第一部分 随县教育考试院概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分 随县教育考试院2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 随县教育考试院2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分 其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 随县教育考试院概况
一、部门主要职责
主要负责全县中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的报名和考试工作；组织中考、高考志愿填报工作；组织英语口语等级（三级）考试的报名和考试工作；组织高考体检工作；协助上级招生考试机构进行中考、高考录取工作；协助空军、海军、民航的招飞工作；负责中考、高考、高中学业水平考试、初中学业水平考试的政策宣传、咨询等工作。
二、机构设置情况
随县教育考试院（原名随县招生考试办公室）单位性质为公益一类事业单位，编制共5人。属随县教育局二级单位，实行独立核算，无其他机构设置情况。
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 100.77 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 121.32 | 五、教育支出 | 36 | 186.23 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 21.17 |
| 9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 10.69 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 222.09 | 本年支出合计 | 58 | 222.09 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
| 30 | 61 | ||||
| 总计 | 31 | 222.09 | 总计 | 62 | 222.09 |
| 注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 222.09 | 100.77 | 0.00 | 121.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 186.23 | 79.32 | 0.00 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 186.23 | 79.32 | 0.00 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 186.23 | 79.32 | 0.00 | 106.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.18 | 16.31 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.18 | 16.31 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.54 | 6.67 | 0.00 | 4.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 1.14 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 1.14 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 1.14 | 0.00 | 9.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
三、支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 科目代码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 222.09 | 176.67 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 186.23 | 140.81 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 186.23 | 140.81 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 186.23 | 140.81 | 0.00 | 45.42 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 21.18 | 21.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.54 | 11.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.69 | 10.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
| 公开04表 | ||||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | |||||||
| 收 入 | 支 出 | |||||||
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 100.77 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | 79.32 | 79.32 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 27 | 100.77 | 本年支出合计 | 59 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
| 总计 | 32 | 100.77 | 总计 | 64 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 100.77 | 100.77 | 0.00 | |||
| 205 | 教育支出 | 79.32 | 79.32 | 0.00 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 79.32 | 79.32 | 0.00 | ||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 79.32 | 79.32 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.31 | 16.31 | 0.00 | ||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.35 | 3.35 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29 | 6.29 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | ||
| 210 | 卫生健康支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 1.14 | 1.14 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
| 301 | 工资福利支出 | 67.42 | 302 | 商品和服务支出 | 30.00 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 29.57 | 30201 | 办公费 | 0.00 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.27 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 16.47 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.29 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.67 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.00 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 1.14 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 3.35 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 3.05 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 26.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
| 人员经费合计 | 70.77 | 公用经费合计 | 30.00 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
说明：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | ||||||
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
说明：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||
| 部门：随县教育考试院 | 单位：万元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
说明：本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为222.09万元。与2022年度相比，收、支总计各增加7.22万元，增长3.36％，主要原因是工作人员调入、新增住房公积金预算，薪级工资正常晋级以及补发2022单列核定绩效工资。
图1：收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计222.09万元，与2022年度相比，收入合计增加7.22万元，增长3.36％。其中：财政拨款收入100.77万元，占本年收入45.37％；上级补助收入0万元，占本年收入0％；事业收入121.32万元，占本年收入54.63％；经营收入0万元，占本年收入0％；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0％；其他收入0万元，占本年收入0％。
图2：收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计222.09万元，与2022年度相比，支出合计增加7.22万元，增长3.36％。其中：基本支出176.67万元，占本年支出79.55％；项目支出0万元，占本年支出0％；上缴上级支出45.42万元，占本年支出20.45％；经营支出0万元，占本年支出0％；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0％。
图3：支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为222.09万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.22万元，增长3.36％。主要原因是工作人员调入、新增住房公积金预算，薪级工资正常晋级以及补发2022单列核定绩效工资。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入100.77万元，比2022年度决算数增加24.8万元。增加主要原因是今年新增住房公积金预算，薪级工资正常晋级，工作人员调入。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加（减少）0万元。增加（减少）主要原因无。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出100.77万元，占本年支出合计的45.37 ％。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.8万元，增长32.64％。主要原因是今年新增住房公积金预算，薪级工资正常晋级，工作人员调入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出100.77万元，主要用于以下方面：
1．教育支出（类）79.32万元，占78.71％。主要是用于人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、商品和服务支出。
2．社会保障和就业支出（类）16.31万元，占16.19％。主要是用于养老保险、职业年金和事业单位退休人员经费支出。
3．卫生健康支出（类）4万元，占3.97％。主要是用于医疗保险支出。
4．住房保障支出（类）1.14万元，占1.13％。主要是用于住房公积金支出。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为82.65万元，支出决算为100.77万元，完成年初预算的121.92％。其中：
1．教育支出（类）年初预算为61.25万元，支出决算为79.32万元，完成年初预算的129.5％，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是财政预算口径调整，部分预算资金调整至局机关统一上报；二是住房公积金和单列核定绩效预算增加。
2．社会保障和就业支出（类）年初预算为16.3万元，支出决算为16.31万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数的主要原因是预算口径无变化。
3．卫生健康支出（类）年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100％，支出决算数等于年初预算数的主要原因预算口径无变化。
4．住房保障支出（类）年初预算为1.1万元，支出决算为1.14万元，完成年初预算的103.64％，支出决算数等于年初预算数的主要原因是支出核算口径与预算口径有区别。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出100.77万元，其中：
人员经费70.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费。
公用经费30万元，主要包括：劳务费、委托业务费。
（只说明本部门使用科目）
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1．因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％。较上年增加0万元，增长0％。主要原因是单位历年没有因公出国（境）费。
全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％；较上年增加0万元，增长0％。主要原因是本单位没有购置公务用车。其中：
（1）公务用车购置费支出0万元。本年度购置（更新）公务用车0辆。
（2）公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3．公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0％，较上年增加0万元，增长0％。其中：
外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。
国内公务接待支出0万元。2023年共接待国内来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。
说明：主要原因是2023年随县教育考试院无公务用车购置费，无因公出国（境）费，无公务接待费。
十、机关运行经费支出说明
无
十一、政府采购支出说明
本部门 2023年度政府采购支出总额13.18 万元，其中：政府采购货物支出1.44万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出11.74万元。授予中小企业合同金额13.18万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额13.18万元，占授予中小企业合同金额的13.18％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100％。
十二、国有资产占用情况说明
截至2023年 12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。
十三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般财政预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，明确预算资金的使用范围，精准投向，保障了资金使用安全，同时也保证了考试工作人员取得合理报酬和设施设备的正常运转，确保各项考试工作稳定进行。
从整体支出绩效评价来看，各项资金支出合理合规，既保障了单位的正常运转，又让每笔资金发挥出了最大的效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
中、高考试经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是调动组考工作人员的积极性；二是保障了考试的公平公正。发现的问题及原因：与其他地区还存在一定的差距。下一步改进措施：对绩效评估的情况进一步分析，制定合理的分配措施，让资金发挥最大的效益。
（三）绩效评价结果应用情况。
进一步加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。
本年度单位2023年财政专项支出30万元。考务费支出26.95万元，其他考试经费支出3.05万元。
第四部分 其他需要说明的情况
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款支出，无财政拨款“三公”经费支出。
第五部分 名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指县级财政一般公共预算当年拨付的资金。
（二）政府性基金预算财政拨款收入：指县级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指县级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）
（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）
2．…
（参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释）
（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十六）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）其他专用名词。
（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）
第六部分 附件
一、2023年度随县教育考试院整体绩效评价报告
从整体情况来看，随县教育考试院高度重视资金的支出绩效，无论在资金预算、审批、执行、支付等方面都做到了层层把关，严格按照单位预算进行整体支出，严守法律、纪律底线，严守各项财经纪律，严格执行资金管理相关规定及单位财务制度，切实做到资金安全高效运行。
二、2023年度中、高考试经费项目绩效评价报告
随县教育考试院明确预算资金的使用范围，精准投向，保障资金使用安全；考点学校保证考试工作人员取得合理报酬，确保各项考试工作稳定，让资金发挥出最大的效益。
| 年度目标：考试平安顺利 | ||||||||
| 项目绩效70分 | 一级指标 | 二级指标 | 指标名称（三级指标） | 年初指标值 | 年终完成值 | 自评分 | 复核分 | 评价标准 |
| 产出指标30分 | 数量指标10分 | 标准化考场正常运行率 | 正常运行率100％ | 100％ | 10 | 1、提供三级指标完成程度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||
| 质量指标7分 | 平安组考7次 | 7次 | 7次 | 7 | 1、提供三级指标完成质量的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||
| 时效指标6分 | 安全平安组考零事故 | 考试事故0次 | 考试事故0次 | 6 | 1、提供三级指标完成时效的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||
| 成本指标7分 | 安排县城内教师参与考试工作，节约考试成本 | 有效节约考试成本 | 达到预期目标 | 6 | 1、提供三级指标完成成本的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（7分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||
| 效益指标30分 | 经济效益8分 | 通过考试吸纳各类学生回乡考试 | 推动经济，促进消费 | 考生衣食住行推动经济，促进消费 | 6 | 1、提供三级指标实现经济效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||
| 社会效益8分 | 人防和技防保障考试零舞弊 | 考试舞弊0人 | 考试舞弊0人 | 8 | 1、提供三级指标实现社会效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||
| 生态效益8分 | 无纸化考试低碳环保 | 合格考机考网上操作 | 组考非常成功 | 8 | 1、提供三级指标实现生态效益的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（8分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||
| 可持续影响6分 | 实现考试公平公正 | 为国家选拔优秀人才 | 优秀 | 6 | 1、提供三级指标可持续影响的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（6分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | |||
| 服务满意度10分 | 服务对象满意度10分 | 学生对考试服务的满意度 | 100％ | 99％ | 9 | 1、提供三级指标满意度的佐证资料；2、三级指标分值按三级指标个数平均确定（10分÷三级指标个数），四舍五入保留整数。 | ||
| 合计 | 70 | 70 | 66 | |||||
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