目    录

第一部分 随县第一高级中学概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 随县第一高级中学2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 随县第一高级中学2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 随县第一高级中学概况

一、部门主要职责

我校的主要职责就是育人，贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。对学生进行德、智、体、美、劳全面素质教育，培养合格的社会主义接班人。

二、机构设置情况

从单位构成看，随县第一高级中学部门决算由实行独立核算的随县第一高级中学本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入随县第一高级中学2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.随县第一高级中学(本级)

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

随县第一高级中学本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

随县第一高级中学无公务用车，2023年无公务用车购置及运行维护费，无因公出国(境)费。招待费接待批次35次，接待人员310人。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6002.29万元。与2022年度相比，收支总计减少2272.54万元、下降27.46%，主要原因是2022年财政拨我校垫付资金用于支付欠缴的社保费。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,098.11万元，与2022年度相比，收入合计减少2000.23万元，下降28.1%。其中:财政拨款收入4,150.16万元，占本年收入81 %;上级补助收入0万元，占本年收入0 %;事业收入495.41万元，占本年收入10 %;经营收入0 万元，占本年收入0  %;附属单位上缴收入0   万元，占本年收入0 %;其他收入452.54万元，占本年收入9  %。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,002.29万元，与2022年度相比，支出合计减少1368.36万元，下降18.5%。其中:基本支出4,722.54万元，占本年支出78.7%;项目支出1,279.75万元，占本年支出21.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0 %;经营支出0 万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0 %。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为5054.34万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少1861.49万元，下降26.9%。主要原因是2022年财政拨我校垫付资金用于支付欠缴的社保费及拨付2022年改善普通高中办学条件补助经费。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4150.16万元，比2022年度决算数减少1601.38万元。减少主要原因是2022年财政拨我校垫付资金用于支付欠缴的社保费及拨付2022年改善普通高中办学条件补助经费。政府性基金预算财政拨款收入0 万元，比2022年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加(减少)0 万元。增加(减少)主要原因无。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4719.06万元，占本年支出合计的78.62%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少706.58万元，下降13%。主要原因是2022年财政拨我校垫付资金用于支付欠缴的社保费及拨付2022年改善普通高中办学条件补助经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出4,719.06万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出0 万元，占0%。主要是我校无此类支出。

2.教育支出(类)3,637.14万元，占77.06%。主要是用于支付人员工资及维持正常运转的日常公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)612.71万元，占13%。主要是用于缴纳在职人员养老保险和职业年金及发放退休人员统筹待遇。

4. 卫生健康支出(类)178.47万元，占3.78%。主要是用于缴纳在职及退休人员医疗保险。

5. 住房保障支出(类)290.76万元，占6.16%。主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    2,497.97万元，支出决算为4,719.06 万元，完成年初预算的 188.9 %。其中:

1. 教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为1,868.62万元，支出决算为3,637.14 万元，完成年初预算的 194.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:是追加2022年绩效奖及2023年绩效奖。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为279.03万元，支出决算为305.94万元，完成年初预算的109.6 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因:养老保险实际缴纳的数大于预算数。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为0万元，支出决算为64.29万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:是追加2022年退休统筹待遇及2023年退休统筹待遇。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为242.48万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因:年初预算没有职业年金，但年中拨付了职业年金。

3. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为134.56万元，支出决算为178.47万元，完成年初预算的132.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:缴纳编外聘用人员医疗保险。

4. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为215.77万元，支出决算为290.76万元，完成年初预算的134.75%，支出决算数大于年初预算数的主要原因:缴纳编外聘用人员住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4002.49万元，其中:

人员经费3656.27万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费346.22万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余335.28万元，本年收入0万元，本年支出335.28万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

(一)其他支出(类)。支出决算为335.28万元，主要用于新建学生宿舍，科教楼教学楼改造，学生宿舍改造，理化生实验室改造等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为:

本校当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为3 万元，支出决算为2.28万元，完成全年预算的76%。较上年减少0.44万元，下降16.17%。决算数小于全年预算数的主要原因:我校严控三公经费支出，过紧日子。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100%。较上年增加(减少)0 万元，增长0%。

全年支出涉及出国(境)团组0 个，累计0人次，我校无因公出国(境)相关支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的100 %;较上年增加0万元，增长0 %。

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是我校无公务用车。

(2)公务用车运行费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0 辆。

3.公务接待费全年预算为3万元，支出决算为2.28 万元，完成全年预算的76%，较上年减少0.44万元，增长下降16.17%。决算数小于全年预算数的主要原因:我校严控公务接待费用，过紧日子。其中:

外宾接待支出0万元。2023年共接待来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出2.28万元，接待对象主要是学校相关人员，主要是开展学校间教学活动交流工作。2023年共接待国内来访团组35个，310人次(不包括陪同人员)。

十、机关运行经费支出说明

无

十一、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元，其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0 辆，其他用车0辆;单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金135万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我校严格按合同要求的工程进度付款，计算机教室及录播室按期交付使用，为学生的学习提供了便利，为师生教学提供良好的条件。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，我校严格按合同要求的工程进度付款，计算机教室及录播室按期交付使用，为学生的学习提供了便利，为师生教学提供良好的条件。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

计算机教室及录播室项目绩效自评综述:项目全年预算数为135万元，执行数为106.3万元，完成预算78.7%。主要产出和效益:主要产出和效益:一是产出指标，质量指标合格，时效指标按期完成;二是效益指标，按合同支付相关项目资金，办让人民满意的教育，学校环境改善。质量指标合格，时效指标按期完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。根据绩效评价结果，对预算资金进行合理分配，优先安排评价结果好的项目，对评价结果不佳的项目，进行优化或调整。加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用拟应用情况:完善项目分配办法和管理办法

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位2023年无专项支出、转移支付支出。

第四部分  其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

第六部分  附件

无