目 录
第一部分随县安居镇中心学校概况
一、部门主要职责
二、机构设置情况
第二部分随县安居镇中心学校2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分随县安居镇中心学校2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、专项支出、转移支付支出情况说明
第四部分其他需要说明的情况
第五部分 名词解释
第六部分 附件
第一部分 随县安居镇中心学校概况
一、部门主要职责
1、贯彻执行党的教育方针， 坚持育人为本、德育为先， 实施素质教育，提高教育现代化水平，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。
2、认真编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。
3、实施义务教育阶段及学前教育，坚持以教学为中心，组织开展教、科、研活动，努力提高教育、教学水平。促进基础教育发展。
4、实施以县为主的农村义务教育管理体制，接受县教育局的管理、组织、指挥和监督。
5、搞好预决算工作，管理教育经费，执行财务管理制度，改善办学条件。
二、机构设置情况
从单位构成看，随县安居镇中心学校部门决算由实行独立核算的随县安居镇中心学校本级决算和4个下属单位决算组成。
纳入随县安居镇中心学校2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.随县安居镇中心学校(本级)
2.随县安居镇中心小学
3、随县安居镇第二小学
4、随县安居镇第三小学
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 7,323.90 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 6,064.77 |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 1,115.02 |
9 | 九、卫生健康支出 | 40 | 92.68 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 43 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 51.44 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,323.90 | 本年支出合计 | 58 | 7,323.90 |
使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
30 | 61 | ||||
总计 | 31 | 7,323.90 | 总计 | 62 | 7,323.90 |
二、收入决算表
收入决算表 | ||||||||||||||||
公开02表 | ||||||||||||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | |||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
合计 | 7,323.90 | 7,323.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
205 | 教育支出 | 6,064.77 | 6,064.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20502 | 普通教育 | 6,064.77 | 6,064.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2050203 | 初中教育 | 6,064.77 | 6,064.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,115.02 | 1,115.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,088.47 | 1,088.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 865.71 | 865.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.76 | 211.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
20808 | 抚恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
三、支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合计 | 7,323.90 | 7,006.69 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
205 | 教育支出 | 6,064.77 | 5,747.56 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20502 | 普通教育 | 6,064.77 | 5,747.56 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050203 | 初中教育 | 6,064.77 | 5,747.56 | 317.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,115.02 | 1,115.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,088.47 | 1,088.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 865.71 | 865.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.76 | 211.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
四、财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||||
公开04表 | ||||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,323.90 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 6,064.77 | 6,064.77 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 1,115.02 | 1,115.02 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 27 | 7,323.90 | 本年支出合计 | 59 | 7,323.90 | 7,323.90 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||
总计 | 32 | 7,323.90 | 总计 | 64 | 7,323.90 | 7,323.90 | 0.00 | 0.00 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 7,323.90 | 7,006.69 | 317.21 | |||
205 | 教育支出 | 6,064.77 | 5,747.56 | 317.21 | ||
20502 | 普通教育 | 6,064.77 | 5,747.56 | 317.21 | ||
2050203 | 初中教育 | 6,064.77 | 5,747.56 | 317.21 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,115.02 | 1,115.02 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,088.47 | 1,088.47 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 865.71 | 865.71 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 211.76 | 211.76 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 26.55 | 26.55 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 92.68 | 92.68 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 51.44 | 51.44 | 0.00 | ||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 5,594.07 | 302 | 商品和服务支出 | 476.32 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 4,208.60 | 30201 | 办公费 | 346.11 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 7.12 | 30203 | 咨询费 | 1.45 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 730.94 | 30205 | 水费 | 14.88 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 211.76 | 30206 | 电费 | 5.23 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 92.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 51.44 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 4.61 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 280.53 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 936.30 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 7.51 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 865.71 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 26.55 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 37.29 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.82 | 39909 | 经常性赠与 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.06 | 39999 | 其他支出 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.76 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 95.66 | ||||||
人员经费合计 | 6,530.37 | 公用经费合计 | 476.32 | |||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||
公开07表 | ||||||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||
合计 | ||||||||||
空表说明:2023年安居镇中心学校没有政府性基金预算收入支出费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开08表 | ||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | |||||
项目 | 本年支出 | |||||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | ||||||
空表说明:2023年安居镇中心学校没有国有资本经营预算财政拨款收入支出费。
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开09表 | |||||||||||
部门:随县安居镇中心学校 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
空表说明:2023年随县安居镇中心学校“三公”经费预算0万元，决算0万元，主要原因是:2023年安居镇中心学校无公务用车购置费，无因公出国(境)费，无公务接待费。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为7323。901641万元。与2022年度相比，收、支总计各增加1941。704667万元，增长36.08%，主要原因是追补以往年度的在职人员单列绩效工资、退休人员统筹待遇。
图1:收、支决算总计变动情况
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计7323。90万元，与2022年度相比，收入合计增加1941。70万元，增长36.08%。其中:财政拨款收入7163.8万元，占本年收入97.8%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入160.1万元，占本年收入2.2%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。
图2:收入决算结构
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计7323。90万元，与2022年度相比，支出合计增加1941。70万元，增长36.08%。其中:基本支出7006.69万元，占本年支出95.7%;项目支出317.21万元，占本年支出4.3%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。
图3:支出决算结构
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为7323.90万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加1941.70万元，增长36.08%。主要原因是追补以往年度的在职人员单列绩效工资、退休人员统筹待遇。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入7323.90万元，比2022年度决算数增加1941.70万元。增加主要原因是本年增加职业年金等人员经费支出。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2022年度决算数增加0万元。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7323.90万元，占本年支出合计的100%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1941.70万元，增长36.08%。主要原因是追补以往年度的在职人员单列绩效工资、退休人员统筹待遇。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出7323.90万元，主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)支出0万元，占0%。
2.教育支出(类)7323.90万元，占100%。主要是用于基本支出7006.69万元，项目支出317.21万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3640.65万元，支出决算为7323.90万元，完成年初预算的149.7%。我单位年初预算使用功能分类科目均为初中教育。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7323.90万元，其中:
人员经费6530.37万元，主要包括:基本工资4208.60、奖金7.12、绩效工资730.94、机关事业单位基本养老保险缴费211.76、职业年金缴费11、职工基本医疗保险缴费92.68、住房公积金51.44、其他工资福利支出280.53、退休费865.71、抚恤金26.55、生活补助37.29、对个人和家庭的补助936.30。
公用经费476.32万元，主要包括:办公费346.11、咨询费1.45、水费14.88、电费5.23、维修(护)费4.61、培训费7.51、福利费0.82。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2023年度“三公 ”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因:2022年无三公经费的预算。(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国(境)费预算为0 万元，支出决算为 0 万元。因公出国(境)组团数为0，人数为0.2、公务用车购置及运行费预算为0 万元，支出决算为0万元。公务用车购置数为0，保有量为0.3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。国内公务接待的批次为0，人数为0.
十、机关运行经费支出说明
本单位无机关运行经费支出(说明:非参公管理的事业单位不填写，也不用说明。)
十一、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额43.5万元，其中:政府采购货物 支出 3.5万元、政府采购工程支出40万元、政府采购服务支出0万元。授 予中小企业合同金额 43.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予 小微企业合同金额 43.5万元，占授予中小企业合同金额的100%;货物授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合 同金额占工程支出金额的 100%。十二、国有资产占用情况说明
截至20223年12月31日，部门共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支 出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金170万元，占一般公共预算项 目支出总额的 100%。从评价情况来看，一个项目强化支出责任，建立科学、 合理的专项资金使用管理办法，提高转移支付资金的经济性、效率性、效 益性。组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，安居镇中心学校2022年项目经费预算管理相对到位，自评得分19分;资金管理，运行状态较好，自评得分40分，公用经费使用发挥了最大效益，自评得分39分。综合评价应得98分，结论为优秀。1、执行率情况2023年，县财政下达安居镇第二小学薄弱环节改造与能力提升工程170万元，资金到位率100%; 资金投入 170万元，预算执行率100%。按照专 项资金绩效管理要求，两个项目做到专款专用、专账管理，充分发挥财政 补助资金的使用效益，很大程序上改善了该校的办学条件。2、完成的绩效目标1、产出指标完成情况分析。(1)数量指标。完成项目1个，改善办学条件，惠及学生1000名，覆盖一所学校。(2)质量指标资金到位率:年度指标值100%，已完成100%。资金预算执行率:年度指标值≥80%，已完成100%。验收合格率:年度指标值100%。(3)时效指标运行时间:年度指标值不晚于12月底，学校在12月底前已完成。(4)满意度指标完成情况分析服务对象满意度指标:办人民满意的教育，服务满意度年度指标值≥90%。(二)部门决算中项目绩效自评结果。
安居镇第二小学运动场改扩建项目绩效自评综述:项目全年预算数为170万元，执行数为170万元，完成预算100%。主要产出和效益:改善全校近1000名学生的体育锻炼条件。安居镇第二小学运动场改扩建项目绩效自评综述:项 目全年预算数为 170万元，执行数为170万元，完成预算100%。主要产出和 效益:改善学校办学条件，惠及学生 1000名。
(三)绩效评价结果应用情况。
项目在实施过程中加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法 和管理办法、加强项目管理，达到预期效果。
其他需要说明的情况
无
第五部分 名词解释
(一)一般公共预算财政拨款收入:指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。
(二)政府性基金预算财政拨款收入:指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。
(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。
(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)
(八)使用非财政拨款结余和专用结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2.…
(参考《2023年政府收支分类科目》说明逐项解释)
(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十八)其他专用名词。
(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)
第六部分 附件
一、2023年度安居镇中心学校整体绩效评价自评表
政府网站标识码：4213210015备案编号：鄂ICP备12008781号
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