目    录

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 部门名称2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门名称2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第一部分 部门名称概况

一、部门主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市、县有关教育工作的法律法规和方针政策。

(二)负责义务教育的统筹指导，推进义务教育均衡发展，促进教育公平;指导普通初中教育、普通小学教育、学前教育、扫除文盲工作;指导基础教育课程改革和教学管理，推动素质教育的全面实施。

(三)负责全镇公办学校教职员工机构编制、工资、人事管理及本镇干部职工计生管理工作，协助有关部门做好公办学校教职员工计生工作;根据干部管理权限，与教育工委做好全镇中学、小学、中心学校、幼儿园领导干部考察推免工作，抓好学校领导班子建设和干部队伍管理工作。

(四)参与编制县级教育部门经费预决算草案。统筹管理安排本镇中小学、幼儿园财政下达的教育事业经费。负责学校收费的管理、监督、检查和指导，指导、监督全镇学校条件装备、基建工作。

(五)主管全镇教师工作，依法管理各级各类学校教师资格认定、职务评聘、考核培训、表彰奖励;指导教育系统人才队伍建设;推进教育人事制度改革。

(六)负责制定全镇中学、小学、幼儿园年度招生计划，统筹管理全镇各类教育考试工作，配合有关部门搞好教育人才规划和预测。

(七)指导各级各类学校的德育、体育卫生、文化艺术、社会实践、国防教育等工作;协助有关部门做好全镇教育系统纪检、监察工作。

(十)负责全镇民办教育的统筹规划、综合协调、宏观管理;受理社会力量办学的审批、审核、报备等工作;指导全镇社会力量办学并对全镇社会力量办学机构进行检查、督导、评估;承担市社会力量办学促进委员会日常工作。

(十一)统筹协调全镇各级各类学校的安全工作和校园治安综合治理工作，组织协调学校重大安全事故的处理;指导做好未成年人保护工作。

(十二)负责全镇语言文字规范化、标准化的宣传和推广工作。

(十三)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

(一)高城中心学校决算单位包括高城镇中心学校、高城镇高城寺小学、高城镇七姑小学、中心幼儿园、卸甲幼儿园等，共5所学校，全部纳入2023年部门决算公开范围。  

(二)部门决算人员构成

2023年预算学生预估数，小学552人，初中300人，公办幼儿256人。随班就读学生2人，送教上门4人  。

实有在职人员89人，离退休人员76人。遗属19人。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2356.6、支出总计均为2356.6万元。与2022年度相比，收、支总计各增加872.34万元，上升37.01%，主要原因是追补前期的岗位异动、工资调标，在职教师单列核定绩效奖、退休教师统筹待遇，公用经费初中增长90元/生、小学增长70元/生，发放当年岗位异动、工资调标，在职教师单列核定绩效奖、退休教师统筹待遇，人员经费和公用经费都有增加。

图1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2356.6万元，与2022年度相比，收入合增加872.34万元，增长37.01%。其中:财政拨款收入2219.27万元，占本年收入94.17%;上级补助收入0万元，占本年收入0%;事业收入137.33万元，占本年收入5.83%;经营收入0万元，占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%;其他收入0万元，占本年收入0%。高城中心学校事业收入，主要是学前教育的保教费，中小学课后服务费。

图2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2356.6万元，与2022年度相比，支出合计增加872.34万元，上升37.01%，其中:基本支出2356.6万元，占本年支出100%;项目支出0万元，占本年支出0%;上缴上级支出0万元，占本年支出0%;经营支出0万元，占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。高城中心学校支出共分人员类支出、公用经费类支出和上缴上级支出三大类。

图3:支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为2219.27万元，支出2219.27万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计增加861.4万元，增长38.81%。主要原因是追补前两年的岗位异动、工资调标，发放当年岗位异动、工资调标，人员经费增加。

图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2219.27万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加861.4万元，上升38.81%。主要原因是人员经费减少，在职转退休6人，调离2人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2219.27万元，主要用于以下方面:

教育支出1418.41万元，占本年支出63.9%;社会保障和就业支出511.89万元，占本年支出23.07%，卫生健康支出119.75万元，占本年支出5.4%，住房保障支出169.22万元，占本年支出7.63%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2219.27万元，支出决算为2219.27万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1990.98万元，其中:

人员经费1820.69万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费170.19万元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因:高城中心学校节约开支，实行零招待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，比预算增加(减少)0万元，主要原因是高城中心学校本年度无出国(境)

全年支出涉及出国(境)团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作:高城中心学校本年度无出国(境)。

2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成年初预算的0%;其中:

(1)公务用车购置费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是高城中心学校无公务用车。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是高城中心学校无公务用车。截止2021年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量0辆。

3.公务接待费支出决算为0.1万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加(减少)0万元，主要原因是节约开支，实行零招待。其中:

外宾接待支出0万元。2021年共接待来访团组个，0人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出0万元。2021年共接待国内来访团组0个，0人次(不包括陪同人员)。高城镇中心学校节约开支，实行零招待。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为:

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门(单位)2023年度政府采购支出总额136.21万元，其中:政府采购货物支出136.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至23年12月31日，部门(单位)共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看，我校科学、合理的设立了整体绩效目标，项目预算有保障，管理制度健全有效，综合整体支出绩效评价优。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

本部门今年无项目。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如:加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

第四部分  其他需要说明的情况

无

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。(该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释)

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2.…

(参考《2021年政府收支分类科目》说明逐项解释)

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分  附件

一、2023年度高城镇中心学校整体绩效评价报告

    附件2-1

随县高城镇中心学校部门整体支出绩效评价自评表

二、2023年度项目绩效评价报告

无

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